| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | -19.620.913,50 | 0,00 | 0,00 | -19.620.913,50 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 181.562.423,00 | 0,00 | 0,00 | 181.562.423,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12321 | TERRENOS | 105.077,15 | 0,00 | 0,00 | 105.077,15 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 27.613.488,23 | 0,00 | 0,00 | 27.613.488,23 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 151.923.752,90 | 0,00 | 0,00 | 151.923.752,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.920.104,70 | 0,00 | 0,00 | 1.920.104,70 |
| 02.fevereiro | 2018 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 327.519.349,00 | 9.935.156,29 | 9.240.756,93 | 326.824.949,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.576.446,30 | 9.935.156,29 | 9.240.756,93 | 6.882.046,94 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 6.846.135,18 | 8.468.348,79 | 7.602.256,40 | 5.980.042,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.863.560,09 | 5.232.190,31 | 5.662.827,26 | 3.294.197,04 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.904.495,96 | 2.932.029,56 | 27.533,60 |
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