| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3611101 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 21.675.832,26 | 477.906,08 | 0,00 | 22.153.738,34 |
| 06.junho | 2018 | 39 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 257.007,97 | 880,00 | 0,00 | 257.887,97 |
| 06.junho | 2018 | 399 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 257.007,97 | 880,00 | 0,00 | 257.887,97 |
| 06.junho | 2018 | 3991 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 257.007,97 | 880,00 | 0,00 | 257.887,97 |
| 06.junho | 2018 | 39911 | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 257.007,97 | 880,00 | 0,00 | 257.887,97 |
| 06.junho | 2018 | 3991101 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE | 50,00 | 880,00 | 0,00 | 930,00 |
| 06.junho | 2018 | 3991102 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE | 256.957,97 | 0,00 | 0,00 | 256.957,97 |
| 06.junho | 2018 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 58.070.208,72 | 83.010,56 | 12.007.071,25 | 69.994.269,41 |
| 06.junho | 2018 | 42 | CONTRIBUIÇÕES | 40.863.849,40 | 0,00 | 8.239.208,41 | 49.103.057,81 |
| 06.junho | 2018 | 421 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 40.863.849,40 | 0,00 | 8.239.208,41 | 49.103.057,81 |
| 06.junho | 2018 | 4211 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 40.861.621,40 | 0,00 | 8.239.208,41 | 49.100.829,81 |
| 06.junho | 2018 | 42111 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 40.861.621,40 | 0,00 | 8.239.208,41 | 49.100.829,81 |
| 06.junho | 2018 | 4211101 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 40.861.621,40 | 0,00 | 8.239.208,41 | 49.100.829,81 |
| 06.junho | 2018 | 4212 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 |
| 06.junho | 2018 | 42121 | ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 |
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