| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 3323101090101 | SERVIÇOS - LOC. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 254.169,38 | 0,00 | 254.169,38 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101100101 | SERVIÇOS - CONDOMINIO | 0,00 | 143.922,47 | 0,00 | 143.922,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101110101 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 810.995,15 | 0,00 | 810.995,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101120101 | SERVIÇOS - AGUA E ESGOTO | 0,00 | 186.650,91 | 0,00 | 186.650,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101140101 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 617.601,68 | 0,00 | 617.601,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101160101 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILANCIA | 0,00 | 453.199,08 | 0,00 | 453.199,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101160102 | SERVIÇOS - GUARDA VIDA / BOMBEIRO CIVIL | 0,00 | 10.511,96 | 0,00 | 10.511,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101160103 | SERVIÇOS - O. SERV VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 0,00 | 6.600,85 | 0,00 | 6.600,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101170101 | SERVIÇOS - MANUT. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 0,00 | 684.341,83 | 0,00 | 684.341,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101180101 | SERVIÇOS - ASS. PERID. , ANU. E PUBLIC. | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101190101 | SERVIÇOS - SEGUROS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101200101 | SERVIÇOS - GRÁF., CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 0,00 | 93.662,68 | 0,00 | 93.662,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101210101 | SERVIÇOS - FRETES, TRANSP. E ENCOMENDAS | 0,00 | 130.649,44 | 0,00 | 130.649,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101220101 | SERVIÇOS - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES | 0,00 | 18.321,98 | 0,00 | 18.321,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 3323101240101 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARREC COMPULSÓRIA | 0,00 | 253.489,47 | 0,00 | 253.489,47 |
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