| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA COM 02 DOBRAS, CREPADO, IMTERFOLHADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO SESC ARARIPINA. | 51.888.703 RUAN LAMARC SIQUEIRA DE OLIVEIRA BATISTA | 51.888.703/0001-39 | 28/08/2025 | 1 | 7.995,00 | 0,00 | 2.460,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TEMPEROS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | ANA KAROLYNA GOMES DE MELO SILVA LTDA | 45.649.215/0001-76 | 11/09/2025 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | A REFORMA DO MOBILIÁRIO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO 37507109453 | 16.724.834/0001-80 | 14/10/2025 | 1 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VINHOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 03 MESES. | ANA KAROLYNA GOMES DE MELO SILVA LTDA | 45.649.215/0001-76 | 24/10/2025 | 343,44 | 0,00 | 343,44 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E CONES PARA AS ATIVIDADES DE DFE, RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | JOSENALDO FERREIRA NUNES | 05.900.254/0001-80 | 14/11/2025 | 1 | 2.382,00 | 0,00 | 2.382,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMBIENTAÇÃO E DECORAÇÃO - REINAUGURAÇÃO RESTAURANTE DOS COMERCIÁRIOS - SHOPPING RIOMAR NA DATA 24/11/2025. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SANDY MORGANA MARQUES FERREIRA 99534312487 | 13.226.908/0001-60 | 24/11/2025 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | |||
| 2025 | ARP 064/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM A LOGOMARCA DO SESC/PE, PARA SER UTILIZADO EM AÇÕES E/OU PROJETOS RECREATIVOS DAS UNIDADES DO SESC/DR-PE. PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 124/2024. | EXEMPLO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 22.196.813/0001-31 | 25/03/2025 | 12 | 315.000,00 | 0,00 | 73.350,00 | ||
| 2025 | 195/2025 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE | GPS - REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 61.064.460/0001-78 | 15/09/2025 | 12 | 6.720,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA AMUSA - ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOPRO DE ARCOVERDE (ORQUESTRA MAKTUB) PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE ARCOVERDE, DENTRO DO PROJETO SESC PARCERIAS. A APRESENTAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE MARÇO DE 2025, NO POLO SÃO CRISTÓVÃO, DAS 17H30 ÀS 18H, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA DOS BOIS DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE. POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE, CONFORME INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE SOPRO DE ARCOVERDE - AMUSA | 02.613.600/0001-50 | 04/03/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ARTESANATO DO ARTISTA EDSON FRANCISCO PARA LOJA DO CTL GUADALUPE. ART.13 I - INCISO I DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 41.960.266 EDSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | 41.960.266/0001-63 | 06/06/2025 | 4.802,00 | 0,00 | 4.802,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA GALÃO DE 18 LITROS NA COR OLHO DE TIGRE 2220 FOSCO | COSTA FILHO CONSTRUCOES LTDA | 05.907.499/0003-09 | 14/02/2025 | 1 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE IVANI MAGALHÃES PARA INTEGRAR A PROGRAMAÇÃO DO RODA FESTIVAL DE ARTES PARA CRIANÇAS NOS DIA 27,28,29,30 E 31/05/2025. | BEM ME QUER EDUCACAO E CULTURA LTDA | 02.861.442/0001-58 | 21/05/2025 | 1 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET CORPORATIVO COM VELOCIDADE NO MINIMO DE 700 MBPS EM FIBRA OPTICA. | H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 34.851.868/0001-17 | 17/03/2025 | 2.158,80 | 0,00 | 1.619,10 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR PARA AÇÃO DA MOSTRA DE QUADRILHAS. A PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DA AÇÃO VAI OCORRER ENTRE OS DIAS 1 A 7 DE JULHO ENTRE NA UNIDADE DO SESC LER BELO JARDIM E NA PRAÇA DO TREM DA CULTUA EM BELO JARDIM | 28.799.256 FAELBI ANTONIO DOS SANTOS | 28.799.256/0001-20 | 30/06/2025 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ASSOCIACAO CULTURAL CORPO RASTREADO | 07.818.952/0001-66 | 08/08/2025 | 1 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | ||
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