| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LUCIMARIO DOS SANTOS PALMA 89067134449 | 34.384.645/0001-97 | | 09/10/2024 | 1 | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LUCIMARIO DOS SANTOS PALMA 89067134449 | 34.384.645/0001-97 | | 15/10/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PROJETO SESC FAMILIA ENTRELAÇANDO SABERES E FESTIVAL DE GINÁSTICA. | M. PAULA OLIVEIRA SOUZA | 34.370.321/0001-08 | | 05/04/2024 | 1 | | 199,30 | 0,00 | 199,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MINI CACTOS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA COSTA | 34.295.362/0001-79 | | 11/06/2024 | 1 | | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 2024 | 092/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MURILO HUFF PARA O 19º FESTIVAL DA RENASCENÇA (PESQUEIRA/PE) – NA DATA: 04/08/2024 ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 34.262.043/0001-67 | | 02/08/2024 | 12 | | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 13/08/2024 | 1 | | 299,88 | 0,00 | 149,94 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 29/07/2024 | 1 | | 1.778,40 | 0,00 | 1.730,70 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO PERIODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADAS NAS PREPARAÇÕES DO RESTAURANTE CHÁ PRETO. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 07/08/2024 | 1 | | 26.834,45 | 0,00 | 9.809,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 19/07/2024 | 1 | | 799,00 | 0,00 | 799,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 28/05/2024 | 1 | | 118,44 | 0,00 | 118,44 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UVA PASSAS, ARROZ ARBÓRIO E AZEITONA PRETA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO 40 DIAS. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 02/05/2024 | 1 | | 2.599,28 | 0,00 | 2.599,28 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE H2O E VINHO BRANCO SECO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 07/05/2024 | 1 | | 1.101,96 | 0,00 | 1.101,96 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 16/04/2024 | 1 | | 7.939,40 | 0,00 | 7.939,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 25/03/2024 | 1 | | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EMERGENCIAL ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE DUAS SEMANAS. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 22/03/2024 | 1 | | 523,50 | 0,00 | 523,50 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
