| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MILHO DE PIPOCA E COCO RALADO PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 02/04/2024 | 1 | | 1.212,30 | 0,00 | 1.212,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 06/05/2024 | 1 | | 26.827,00 | 0,00 | 26.809,82 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 26/03/2024 | 1 | | 107,44 | 0,00 | 107,44 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARROZ E FARINHA DE TRIGO ATENDENDO A UNIDADE EXECUTIVA. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 27/02/2024 | 1 | | 1.062,40 | 0,00 | 1.062,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 22/02/2024 | 1 | | 3.198,64 | 0,00 | 3.198,64 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 23/01/2024 | 1 | | 559,93 | 0,00 | 559,93 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 12/01/2024 | 1 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2024 | 16706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NO PERIODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADAS NAS PREPARAÇÕES DO RESTAURANTE CHÁ PRETO. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 07/08/2024 | 1 | | 26.834,45 | 0,00 | 26.834,45 |
| 2024 | 101/2024 | DISPENSA | AULAS DE EQUILÍBRIO DO 2º SEMESTRE DA ESCOLA SESC DE CIRCO SOCIAL. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | JONAUTO ANDRADE SILVA 05550991489 | 34.197.743/0001-15 | | 26/08/2024 | 6 | | 7.250,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DA MODALIDADE DE EQUILÍBRIO. | JONAUTO ANDRADE SILVA 05550991489 | 34.197.743/0001-15 | | 27/06/2024 | 1 | | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SANDRIELE GEOVANA GOMES SANTANA 11287125476 | 34.144.597/0001-60 | | 13/08/2024 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | READEQUAÇÃO DA ALTURA DOS GUARDA-CORPOS DA ESCADA DE EMERGÊNCIA E DO GUARDA-CORPO DO GRADIL DO MEZANINO DA QUADRA POLIESPORTIVA. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | ROCHA, BRECKENFELD E ALBUQUERQUE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 34.113.693/0001-40 | | 25/03/2024 | 1 | | 23.735,59 | 0,00 | 23.735,59 |
| 2024 | 19162 | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA LIMPEZA NAS CALHAS DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA UNIDADE SESC CARUARU | ROCHA, BRECKENFELD E ALBUQUERQUE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 34.113.693/0001-40 | | 01/10/2024 | 1 | | 3.289,07 | 0,00 | 3.289,07 |
| 2024 | 18449 | DISPENSA | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE INCÊNDIO DA UNIDADE DO SESC CARUARU | ROCHA, BRECKENFELD E ALBUQUERQUE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 34.113.693/0001-40 | | 16/09/2024 | 1 | | 54.079,20 | 0,00 | 54.079,20 |
| 2024 | 18447 | DISPENSA | INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO SESC CARUARU | ROCHA, BRECKENFELD E ALBUQUERQUE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 34.113.693/0001-40 | | 16/09/2024 | 1 | | 52.730,52 | 0,00 | 52.730,52 |
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