| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA COM ANÁLISE DE ÁGUA | LIMPSERVICE LTDA | 35.474.980/0001-49 | | 18/04/2024 | 1 | | 2.780,00 | 0,00 | 1.390,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UNIDADE DO SESC CARUARU | LIMPSERVICE LTDA | 35.474.980/0001-49 | | 03/09/2024 | 1 | | 4.780,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| 2024 | 11949 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA COM ANÁLISE DE ÁGUA | LIMPSERVICE LTDA | 35.474.980/0001-49 | | 18/04/2024 | 1 | | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DE MARIA DE FATIMA RAMALHO MAIA A SER REALIZADO NO HALL DO CPC NO DIA 27/04/24. | MARIA DE FATIMA RAMALHO MAIA 74073052420 | 35.451.310/0001-07 | | 25/04/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS. | CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL | 35.445.840/0001-42 | | 18/10/2024 | 1 | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | QUEIJO COALHO TIPO A (MARCAS: VALELAC, IPOJUCA, VENTUROSA, PERNAMBUCO OU SIMILARES). | BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA | 35.401.447/0001-57 | | 06/12/2024 | 1 | | 6.780,00 | 0,00 | 6.771,19 |
| 2024 | 23783 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO SESC LER SURUBIM. | SANDRO LUIS GOMES DA SILVA | 35.383.462/0001-10 | | 17/01/2025 | 1 | | 6.219,00 | 0,00 | 1.378,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS (GULOSEIMAS) PARA O PROJETO BRINCANDO NA FÉRIAS DO SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SANDRO LUIS GOMES DA SILVA | 35.383.462/0001-10 | | 17/07/2024 | 1 | | 906,60 | 0,00 | 906,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | SANDRO LUIS GOMES DA SILVA | 35.383.462/0001-10 | | 15/01/2024 | 1 | | 293,27 | 0,00 | 293,27 |
| 2024 | 21148 | DISPENSA | OFICINA DE CAPOEIRA NO PROJETO COLMEIA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ILTON JOSE DA SILVA JUNIOR 04833807416 | 35.361.686/0001-20 | | 07/11/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO E AVIAMENTOS PARA USO NOS PROJETOS E AÇÕES DOS PROGAMAS LAZER E EDUCAÇÃO (SESC GEEK, MARATONA RECREATIVA, SESC LAZER E SESC PORTAS ABERTAS). | BEIJA-FLOR AVIAMENTOS LTDA | 35.353.929/0001-89 | | 05/11/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTEÇÃO A SER REALIZADO NOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY. | JAIR MOURA DE FREITAS | 35.336.536/0001-67 | | 22/10/2024 | 1 | | 8.622,00 | 0,00 | 8.622,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SOCIETY DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE, MEDINDO 30X50CM (LARGURA X COMPRIMENTO). REALIZAR ESCOVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO, REPOSIÇÃO DE BORRACHA GRANULADA E DEMARCAÇÃO DE ÁREAS TÉCNICAS (CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024) | JAIR MOURA DE FREITAS | 35.336.536/0001-67 | | 18/06/2024 | 1 | | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA UEP. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA | 35.289.561/0001-37 | | 18/04/2024 | 1 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ADALBERTO TAVARES PARA APRESENTAÇÃO DURANTE PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA LEÃO DO NORTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO ÀS 19H30 NO ANFITEATRO DO INSTITUTO CONCEIÇÃO MOURA. | 35.227.507 ADALBERTO TAVARES DA SILVA FILHO | 35.227.507/0001-67 | | 30/10/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
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