| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 52.313.089,45 | 4.207.194,43 | 3.278.970,18 | 53.241.313,70 |
| 06.junho | 2018 | 12321 | TERRENOS | 105.077,15 | 0,00 | 0,00 | 105.077,15 |
| 06.junho | 2018 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 6.423.405,19 | 0,00 | 2.981.991,02 | 3.441.414,17 |
| 06.junho | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 176.477.217,10 | 4.207.194,43 | 18.200,00 | 180.666.211,50 |
| 06.junho | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.920.104,70 | 0,00 | 0,00 | 1.920.104,70 |
| 06.junho | 2018 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -132.612.714,70 | 0,00 | 278.779,16 | -132.891.493,80 |
| 06.junho | 2018 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -132.612.714,70 | 0,00 | 278.779,16 | -132.891.493,80 |
| 06.junho | 2018 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 06.junho | 2018 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 06.junho | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 06.junho | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 06.junho | 2018 | 2 | PASSIVO | 197.988.220,70 | 8.820.225,64 | 9.470.172,68 | 198.638.167,70 |
| 06.junho | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.307.171,58 | 8.820.225,64 | 9.470.172,68 | 9.957.118,62 |
| 06.junho | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.509.979,74 | 7.265.252,30 | 7.887.172,70 | 9.131.900,14 |
| 06.junho | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.899.885,83 | 5.283.574,74 | 5.721.838,06 | 5.338.149,15 |
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