| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - ARTESANATO | 0,00 | 2.887,58 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - SONORIZAÇÃO (NÃO PATRIM.) | 0,00 | 874,64 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - INFORMÁTICA | 0,00 | 3.537,12 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - BEBIDAS | 0,00 | 177.112,88 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - EVENTOS | 0,00 | 2.665,27 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 63.642,18 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - ENSINO | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 1.185.784,69 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 36.775,91 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 206.119,86 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3321100000000 | DIARIAS DE EMPREGADOS | 0,00 | 77.609,38 | 40,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3322100000000 | SERVIÇOS PF - SERVIÇO MÉDICO EM GERAL | 0,00 | 6.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3322100000000 | SERVIÇOS PF - GARÇOM | 0,00 | 1.785,70 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3322100000000 | SERVIÇOS PF - FRETES,CARRETOS,TRANSPORTES | 0,00 | 9.296,11 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 3322100000000 | SERVIÇOS PF - PROFISSIONAL DE RECREAÇÃO | 0,00 | 15.381,96 | 0,00 | 0,00 |
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