| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA. CONTRATAÇÃO DO COLETIVO TEATRAL SER TÃO TEATRO PARA PRODUZIR O ESPETÁCULO ALEGRIA DE NÁUFRAGOS NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO 2024 EM PERNAMBUCO A APRESENTAÇÃO SERÁ DIA 21/05/2024. LOCAL: TEATRO CAPIBA. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | COLETIVO TEATRAL SER TAO TEATRO | 10.823.561/0001-44 | | 19/04/2024 | 2 | | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (LÁPIS GRAFITE) PARA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRAZERES. | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 22/02/2024 | 1 | | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | SANITIZANTE PARA HORTIFRUTI | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA | 27.319.301/0001-39 | | 01/02/2024 | 1 | | 320,40 | 0,00 | 320,40 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CANETA PRETA -MARCADOR DE QUADRO BRANCO) PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PRAZERES. | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 28/02/2024 | 1 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO TEATRO MITICO OLHOS D'AGUA PARA PRODUZIR O ESPETACULO O EQUILIBRISTA NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO EM PE | TEATRO MITICO OLHOS D'AGUA - CENTRO DE EXCELENCIA DRAMATICA LTDA | 38.074.274/0001-06 | | 15/05/2024 | 2 | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO ( CANETA AZUL - MARCADOR DE QUADRO BRANCO) PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PRAZERES. | COMERCIAL PARANHOS - EIRELI | 02.616.079/0001-05 | | 13/03/2024 | 1 | | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (COLA EM BASTÃO EMBALAGEM COM 9G), PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CD PRAZERES POR DOIS MESES. | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 22/02/2024 | 1 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BRAVURA PARA PRODUZIR O ESPETÁCULO MUNDOS - UMA VIAGEM MUSICAL PELA INFÂNCIA DOS CINCO CONTINENTES NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO EM PERNAMBUCO, NO DIA 20/05/2024. OUTRAS ATIVIDADES: O PENSAMENTO GIRATÓRIO E INTERCAMBIO, NO DIA 21/05/2024. LOCAL: TEATRO MARCO CAMAROTTI (RECIFE-PE). | ASSOCIACAO BRAVURA | 28.609.276/0001-90 | | 06/05/2024 | 1 | | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DO ILUMINADOR ERIKO RENAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPC NO PERÍODO DE 11/04/24 A 22/05/24. | ERIKO RENAN ARAUJO DE MORAES 07166130423 | 28.198.052/0001-33 | | 10/04/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESENHO (LÁPIS DE COR GRANDE CAIXA COM 12 UNIDADES) CONSUMO PARA PERIODO DE 02 MESES. ATENDER A DEMANDA DO CD'S DO SESC/PE | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 13/03/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (FITA DUREX 19MM X 50M), PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CD PRAZERES POR DOIS MESES | COMERCIAL PARANHOS - EIRELI | 02.616.079/0001-05 | | 04/03/2024 | 1 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M), PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CD PRAZERES POR DOIS MESES | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 26/02/2024 | 1 | | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO NÚCLEO ATMOSFERA DE DANÇA-TEATRO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO MARIA FIRMINA DOS REIS, UMA VOZ ALÉM DO TEMPO NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO EM PERNAMBUCO. A DATA DA APRESENTAÇÃO SERÁ DIA 18/05/2024. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | NUCLEO ATMOSFERA DE DANCA-TEATRO | 11.633.961/0001-50 | | 19/04/2024 | 1 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CTL GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 3 AS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03.420.897/0001-09 | | 05/11/2024 | 1 | | 6.858,00 | 0,00 | 6.858,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (FITA CREPE BRANCA 19X 50 MM), PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CD PRAZERES POR DOIS MESES | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 22/02/2024 | 1 | | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
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