| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 040/2024 | PREGÃO | REQUISIÇÕES DE LICITAÇÃO PARA ABASTECIMENTOS DOS CD'S PRAZERES E ARCOVERDE PGE 062/2023 CT 040/2024 FORNECEDOR ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA ME | 24.658.170/0001-26 | | 13/03/2024 | 12 | | 362.706,00 | 0,00 | 11.357,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS | S.N.P VIAGENS E TURISMO LTDA. | 06.790.152/0001-11 | | 20/10/2023 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2023 | 052/2023 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE ELEVADORES TIPO PASSAGEIRO E CARGA DA UNIDADE EXECUTIVA DO SESC SANTA RITA - CONTRATO Nº 052/2023 - BETA ELEV BTX2 LTDA (NOME FANTASIA: BETA ELEVADORES) - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/17.00008-DL DE 30/3/2023 | BETA ELEVADORES LTDA | 01.880.451/0001-23 | | 03/04/2023 | 12 | 24 | 12.499,95 | 0,00 | 12.499,95 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO NATAL TRIUNFO 2023. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012. | 51.416.770 CARLOS SAMUEL DOS SANTOS DINIZ | 51.416.770/0001-50 | | 06/12/2023 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILE DE CAMARÃO PARA REABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | | 29/01/2024 | 1 | | 9.389,25 | 0,00 | 9.041,50 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES PARA PERIODO DE 02 MESES | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | | 26/02/2024 | 1 | | 4.245,00 | 0,00 | 4.245,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DO TIPO LANCHE (DOCE E SALGADO) PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA UNIDADE. | MARIA VALDEREZ DE O. T. SANTOS LTDA | 27.740.244/0001-67 | | 26/03/2024 | 1 | | 577,00 | 0,00 | 296,50 |
| 2024 | 057/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - FOTOGRAFIA E VÍDEO - POR UM PERÍODO DE 04 MESES. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | MARIA IVONETE DE SOUZA MARINHO | 43.446.503/0001-06 | | 03/05/2024 | 4 | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | TROCA DE FACHADA COM A NOVA LOGOMARCA SERVIÇOS PARA TROCA DA FACHADA DO BANCO DE ALIMENTOS, SENDO ESTA COM MATERIAL EM VINIL ADESIVO, DO BANCO DE ALIMENTOS. MEDINDO: 11,5M X 2,4M, A SER FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ZIP GRAFICA E FACHADAS LTDA | 32.182.702/0001-20 | | 31/05/2024 | 1 | | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADEMIA DO SESC SERRA TALHADA. | E. F. FITNESS LTDA | 20.514.110/0001-89 | | 06/06/2024 | 1 | | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CABO PP 3X4 PARA REPOSIÇÃO DA REDE ELÉTRICA | CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 06.201.314/0001-39 | | 22/07/2024 | 1 | | 1.539,00 | 0,00 | 1.539,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO | VALERIANO & NUNES ALIMENTOS LTDA | 15.119.762/0001-89 | | 26/08/2024 | 1 | | 2.634,00 | 0,00 | 899,95 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO COM PREVISÃO DE CONSUMO MEDIO PARA 02 MESES. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | | 09/10/2024 | 1 | | 279,98 | 0,00 | 279,98 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO SESC GEEK DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2024 07 STANDS MEDINDO 2X2M COM CARPETE, TOMADA E ARANDELA, 01 PÓRTICO MEDINDO 4X1X3M, 01 GRID 4X2M MONTAGEM DIA 08 E DSMONTAGEM DIA10/11/2024 | CERTEC ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 02.520.264/0001-00 | | 03/11/2024 | 1 | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PINTURA EM TECNOLOGIA SOCIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. | 40.473.369 MARILIA VITORIA XAVIER SILVA SIQUEIRA | 40.473.369/0001-36 | | 09/12/2024 | 1 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
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