| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 23/01/2024 | 1 | | 559,93 | 0,00 | 559,93 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | EAC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 18.500.605/0001-07 | | 09/02/2024 | 1 | | 480,56 | 0,00 | 480,56 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | DS SUPRIMENTOS LTDA | 15.430.638/0001-30 | | 09/02/2024 | 1 | | 1.347,38 | 0,00 | 1.315,58 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM PANFLETAGEM PARA O PERÍODO DE ATÉ 06 MESES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA U.E. DO SESC ARCOVERDE, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO I DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | 47.502.894 DANIELA DE OLIVEIRA SOARES | 47.502.894/0001-81 | | 09/02/2024 | 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DISPOR DE SERVIÇOS DE CONSERTO/MANUTENÇÃO EM REFRIGERADORES E BUFFET TÉRMICO FRIO DO RESTAURANTE. | FERREIRA AVILA & SERVICOS LTDA | 17.696.929/0001-08 | | 24/01/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE PASTELARIA E CONFEITARIA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC SANTA RITA | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 29/01/2024 | 1 | | 3.857,50 | 0,00 | 3.857,50 |
| 2024 | 029/2024 | DISPENSA | PLANO DE INTERNET PARA O CINE TEATRO SAMUEL CAMPELO POR DOZE MESES ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | UNICA TELECOM LTDA | 42.913.636/0001-74 | | 12/03/2024 | 12 | | 4.100,04 | 0,00 | 2.975,84 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC SANTA RITA | FC ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 45.685.281/0001-00 | | 24/01/2024 | 1 | | 3.386,90 | 0,00 | 3.386,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE: LINGUIÇA CALABRESA, BACON, COSTELA SUÍNA, LOMBO SUÍNO E MASSA ESPECIAL PARA PASTEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DA LANCHONETE/CANTINA DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | RF PALATOS LTDA | 47.011.012/0001-85 | | 30/01/2024 | 1 | | 7.992,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 20 DIAS. | STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 40.422.504/0001-14 | | 24/01/2024 | 1 | | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA O ALMOFARIFADO CENTRAL. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | DANILO CASTRO NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA | 33.214.543/0001-60 | | 05/02/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE JORGE FERNANDO SILVA JUNIOR EVENTOS PARA PRODUZIR O ESPETÁCULO ALDEIAS NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO EM PERNAMBUCO. A APRESENTAÇÃO SERÁ DIA 27/05/2024. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | JORGE FERNANDO SILVA JUNIOR EVENTOS | 20.820.652/0001-80 | | 15/04/2024 | 2 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC SANTA RITA | BML COMERCIAL LTDA | 11.292.106/0001-22 | | 01/02/2024 | 1 | | 4.782,00 | 0,00 | 4.452,66 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA E COCO SECO RALADO PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE E LANHONETE DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. | ADAEL M DE FREITAS FOLHAGENS | 13.493.378/0001-16 | | 01/02/2024 | 1 | | 4.384,00 | 0,00 | 4.376,55 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHANTILLY BRANCO COM 1 LITRO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. FAVOR ENVIAR PRODUTOS COM VALIDADE SUPERIOR HÁ 3 MESES FAVOR NÃO REALIZAR ENTREGA NOS DOIS ÚLTIMOS DIAS ÚTEIS DO MÊS E O RECEBIMENTO SÓ SERÁ REALIZADO SE O MÊS DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL FOR O MESMO DO MÊS VIGENTE NO DIA DA ENTREGA ENTREGA DE SEGUNDA À QUINTA DAS 08:00 ÁS 16:00 E SEXTA DAS 08:00 ÀS 15:00. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 24/01/2024 | 1 | | 539,64 | 0,00 | 539,64 |
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