| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO PARA COZINHA DO RESTAURANTE CHÁ PRETO. | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 10.230.480/0001-30 | | 14/03/2024 | 1 | | 487,90 | 0,00 | 487,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEIXES ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 28/05/2024 | 1 | | 34.950,00 | 0,00 | 33.856,07 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | KIT FESTA | 33.247.645 JOSIVANDA RODRIGUES DE LIMA | 33.247.645/0001-82 | | 22/05/2024 | 9 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS COM SALDO INSUFICIENTE NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE PARA ATENDER NECESSIDADE DO III FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15/JUNHO DE 2024. INFORMO QUE OS ITENS SOLICITADOS ESTÃO SEM SALDO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREPOSTO, CONFORME RELATÓRIOS INFORMADOS E NOS ATENDERÁ DE FORMA IMEDIATA (CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | A P GOMES SA MENEZES COMERCIO LTDA | 20.296.251/0001-72 | | 13/06/2024 | 1 | | 7.069,56 | 0,00 | 7.069,56 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GALINHA MATRIZ CONGELADA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 26/07/2024 | 1 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE | 11.673.154 ADRIANO PEREIRA CAMPOS DE CARVALHO | 11.673.154/0001-60 | | 29/08/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MAT. ESTOQUE - FILÉ MIGNON PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC SANTA RITA | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 08/10/2024 | 1 | | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL TOALHA INTERFOLHADO) PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DO SESC-PE | CLLS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 20.972.823/0001-96 | | 06/12/2024 | 1 | | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PELO SESC CAIS DE SANTA RITA DO SERVIÇO DE CURADORIA E PRODUÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO BELEZA NATURAL DA VIDA QUE OCORRERÁ NO DIA 30/01/2024 DAS 15H AS 17H, NO SESC DE SANTA RITA. | DANIEL DOUGLAS CORREIA DA COSTA 06310448412 | 40.241.332/0001-82 | | 10/01/2024 | 1 | | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO SISTEMA DE REDE DE HIDRANTES E NO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME, EM CUMPRIMENTO A EXIGÊNCIA DO CBMPE PARA RENOVAÇÃO DO ATESTADO DE VISTORIA - AVCB 2024. SENDO NECESSÁRIO A INSPEÇÃO COMPLETA DOS SISTEMAS, JÁ INSTALADOS, CONFORME NBR 17240 E NBR 13714. CONSIDERAR QUE OS CUSTOS RELACIONADOS A MATERIAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO EPIS E EPCS, ALÉM DE DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. | SW SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 21.597.394/0001-87 | | 17/01/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE ILUMINADOR CÊNICO - JOÃO PEDRO VELOSO - PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE LUZ PARA O COLETIVO BÁRBARA IDADE, DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2024 NA UNIDADE SESC SANTO AMARO – RECIFE/PE. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | 19.826.086 JOAO PEDRO DE ALMEIDA VELOSO | 19.826.086/0001-34 | | 27/03/2024 | 1 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ENROLADINHO ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | ALEXSSA CAVALCANTI PIMENTEL | 28.589.053/0001-09 | | 21/02/2024 | 1 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTCA MUSICAL DE ÉBANO NUNES NA FECOU PELO SESC LER DE BODOCÓ | SOMMAR SOLUCOES ARTISTICAS, MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA | 48.503.046/0001-50 | | 22/05/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL DO TRIO GIOVANE DO ACORDEON, PARA COMPOR A GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DATAS COMEMORATIVAS - O SESC NO SÃO JOÃO DE ARCOVERDE, NO DIA 26/06/24, DAS 23H ÀS 01H, NA PALHOÇA DO SESC ARCOVERDE - PE, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE (IN), CONFORME INCISO III DO ARTIGO 13º DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024. | JOSE CARLOS PEREIRA EVENTOS | 07.514.327/0001-20 | | 19/06/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA IDENTIDADE VISUAL DA UNIDADE DO SESC LER SURUBIM. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | MARIZE PEIXOTO SILVA | 01.785.301/0001-30 | | 13/05/2024 | 2 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
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