| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO BATATA PALITO PARA ABASTECER AO CD RMR POR UM PERÍODO DE ATÉ 02 MESES. | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 18/01/2024 | 1 | | 13.637,00 | 0,00 | 13.595,04 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA FRESCA DE MANDIOCA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA U.E. DO SESC ARCOVERDE, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL), CONFORME INCISO VII DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024. | MARIA JOSE B MONTEIRO | 15.175.740/0001-36 | | 26/09/2024 | 1 | | 3.750,00 | 0,00 | 1.823,10 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | BALAIO SUPERMERCADO LTDA | 08.605.911/0001-54 | | 12/01/2024 | 1 | | 164,88 | 0,00 | 164,88 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUITI PARA ATENDER A LANCHONETE CANTINA DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | 42.247.902/0001-77 | | 12/01/2024 | 1 | | 6.854,20 | 0,00 | 6.854,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADOR (A) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SESC DE SERRA TALHADA, PROJETOS: SESC LAZER, BRINCANDO NAS FÉRIAS E DATAS COMEMORATIVAS. 60 DIÁRIAS (8H - DIA) A SEREM UTILIZADAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. - AS DESPESAS COM TRANSPORTE SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. | 53.212.430 GEYSSON LUCAS MONTEIRO DO NASCIMENTO | 53.212.430/0001-33 | | 14/01/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA LANCHONETE/CANTINA DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | ADRIANO MARTINNY GOMES SILVA ME | 07.269.788/0001-85 | | 15/01/2024 | 1 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART. 9 VII - INCISO VII DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/2012. | VALELAC INDUSTRIA DE LATICINIOS EIRELI | 20.886.896/0001-65 | | 09/01/2024 | 1 | | 6.200,00 | 0,00 | 6.197,83 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RUM MONTILA CRISTAL 1L PARA O CD PRAZERES | COMERCIAL VITA NORTE LTDA | 70.089.974/0001-79 | | 07/02/2024 | 1 | | 7.467,00 | 0,00 | 7.467,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTOCAVEL PARA CTL GUADALUPE. ART. 9 IV - INCISO IV DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 29/01/2024 | 1 | | 3.175,50 | 0,00 | 3.175,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE CONHAQUE DREHER 900ML PARA O CD PRAZERES | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 08/02/2024 | 1 | | 2.495,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE RUM MONTILA CARTA BRANCA 1L PARA O CD PRAZERES | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 08/02/2024 | 1 | | 3.594,00 | 0,00 | 3.594,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE CAMPARI 900ML PARA O CD PRAZERES | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 08/02/2024 | 1 | | 7.434,00 | 0,00 | 7.434,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO TIPO B ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | GERALDO MACEDO DE ALMEIDA LTDA | 20.673.381/0001-87 | | 26/01/2024 | 1 | | 16.640,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE VODKA SMIRNOFF 1L PARA O CD PRAZERES | COMERCIAL VITA NORTE LTDA | 70.089.974/0001-79 | | 07/02/2024 | 1 | | 7.515,00 | 0,00 | 7.515,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE VODKA ORLOFF 1L PARA O CD PRAZERES | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 16/02/2024 | 1 | | 9.588,00 | 0,00 | 9.588,00 |
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