| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DROPS SABORES VARIADOS CAIXA COM APROXIMADAMENTE 12 UNIDADES. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | | 06/11/2024 | 1 | | 999,50 | 0,00 | 999,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DO ESPETÁCULO YERMA ATEMPORAL NO DIA 12/01/24 NO CPC SESC GARANHUNS. | RODA PRODUCAO CULTURAL LTDA | 17.085.657/0001-00 | | 08/01/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO SR JONATHAN ANDRE DA SILVA BARROS (SAMBA VIBE), INSCRITA NO CNPJ: 33410534000145 PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO MUSICAL DO PROJETO DE CARNAVAL SESC FOLIA DA UNIDADE SESC FLORESTA-PE, A SER REALIZADO NO DIA 18/02/2024, COM DURAÇÃO TOTAL DE NO MINÍMO 03 HRS (ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023). | JONATHAN ANDRE DA SILVA BARROS 05956150408 | 33.410.534/0001-45 | | 15/02/2024 | 1 | | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BLIMPS. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | BAROJO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 02.684.891/0001-78 | | 22/02/2024 | 1 | | 6.300,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | ÔNIBUS PARA EXCURSÃO ATENDER TURISMO. BREJO PARAIBANO (AREIAS E BANANEIRAS-PB) ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | TRANSPORTES E SERVICOS ASTRO LTDA | 41.070.889/0001-60 | | 08/02/2024 | 1 | | 8.003,84 | 0,00 | 8.003,84 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INEXIGIBILIDADE COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOZA | ANA BEATRIZ FERREIRA BARBOZA | | *.639.874-* | 18/05/2024 | 1 | | 595,24 | 0,00 | 595,24 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | MATERIAL PARA USO EM OFICINA NO PROJETO VIRADÃO E DATAS COMEMORATIVAS | LUNNA TALITHA AMORIM CARVALHO | 18.191.525/0001-17 | | 08/03/2024 | 1 | | 1.627,50 | 0,00 | 1.627,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO LIMPEZA DE COIFAS ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 38.481.546 HUGO LUIS PACHECO SOARES | 38.481.546/0001-84 | | 08/04/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES DA COZINHA E LANCHONETE DA UNIDADE SESC SANTA RITA | TECNI MULTIMARCAS MANUTENCAO COZINHAS INDUSTRIAL LTDA | 51.787.032/0001-10 | | 10/05/2024 | 1 | | 3.690,18 | 0,00 | 3.690,18 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PALESTRA O ESPAÇO URBANO E A CONSTRUÇÃO DE SITUAÇÕES ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS COMO UTOPIAS SITUADAS ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 27.914.509 BRUNA RAFAELLA DO CARMO FERRER DE MORAIS | 27.914.509/0001-04 | | 27/09/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NATALIA AGLA ANGELIM DE OLIVEIRA 70676904475 | 33.835.023/0001-75 | | 24/10/2024 | 1 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESETAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JACKSON FELIPE NOGUEIRA DO PRADO, NO PROJETO DO SESC LAZER, NA DATA DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024, NO HORÁRIO DE 11H ÀS 16H NO PALCO INSTALADO NO PARQUE AQUATICO DA UNIDADE ARARIPINA. | ADEVANILSON TELES DOS ANJOS | 08.787.163/0001-78 | | 07/11/2024 | 1 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CENOGRÁFICO PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS. | LUNNA TALITHA AMORIM CARVALHO | 18.191.525/0001-17 | | 13/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL E SALVA VIDAS PARA OS EVENTOS DA UNIDADE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 23.386.826 RAFAEL LINS MENDES DE LIMA | 23.386.826/0001-36 | | 08/08/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | QUEIJO COALHO TIPO A | KATIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS | 03.084.104/0001-10 | | 07/09/2024 | 1 | | 4.944,00 | 0,00 | 4.944,00 |
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