| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE HÓSPEDES. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | FRANCISCO MARCOS SIQUEIRA DA SILVA | 15.211.775/0001-83 | | 24/01/2024 | 1 | | 11.680,00 | 0,00 | 11.680,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | BOMBA - 10 CV 380V THEBE-R-20 - TRIFÁSICO 220/380VOLTS | CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDA | 42.326.882/0001-20 | | 11/01/2024 | 2 | | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA UEP ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | ANTONIO JOSE DAMASCENO AMORIM LTDA | 49.525.333/0001-23 | | 11/01/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O PROJETO JANEIRO EM MAIS ARTES 2024 (ONIBUS) | EDMILSON SOUZA LOPES TURISMO LTDA | 05.916.889/0001-75 | | 18/01/2024 | 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA UEP | COLOR COPY SERVICOS GRAFICOS E PERSONALIZADOS LTDA | 06.224.995/0001-50 | | 18/01/2024 | 1 | | 2.904,70 | 0,00 | 2.904,70 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | SANDRO LUIS GOMES DA SILVA | 35.383.462/0001-10 | | 15/01/2024 | 1 | | 293,27 | 0,00 | 293,27 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO SESC LER SURUBIM. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º. | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | 42.247.902/0001-77 | | 15/01/2024 | 1 | | 1.040,70 | 0,00 | 1.040,70 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO CULTURAL DO SESC GARANHUNS PARA O PERÍODO DE 15/01/24 A 28/07/24. | STAMPA OUTDOOR LTDA | 70.236.971/0001-10 | | 12/01/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0002-78 | | 25/01/2024 | 1 | | 7.511,40 | 0,00 | 6.772,97 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0002-78 | | 25/01/2024 | 1 | | 5.937,80 | 0,00 | 5.700,29 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 16/01/2024 | 1 | | 4.672,00 | 0,00 | 4.672,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA | 00.193.374/0001-70 | | 16/01/2024 | 1 | | 7.700,00 | 0,00 | 3.737,05 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE VASSOURA DE NYLON DE 30 CM COM CABO,LUVA LATEX COM AMIDO TAMANHO ME E GR NA COR BRANCA E PLASTICO FILME EM PVC ROLO 28 X 300 MT PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. | MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES LTDA | 31.329.180/0001-83 | | 15/01/2024 | 1 | | 3.089,80 | 0,00 | 3.089,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVILPARA OS EVENTOS DA ESCOLA SESC GARANHUNS ANO LETIVO 2024. | COBRA - INSTRUCAO, CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 51.345.548/0001-04 | | 15/01/2024 | 1 | | 2.492,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA | 00.193.374/0001-70 | | 16/01/2024 | 1 | | 7.965,00 | 0,00 | 6.093,43 |
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