| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24922 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 04 BOCAS, COM DESMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DE 01(UM) ESPALHADOR DE CHAMAS, RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) QUEIMADORES COM SOLDA ELÉTRICA, LUBRIFICAÇÕES DA TORNEIRA, REGULAGEM, MONTAGEM E TESTE. | ATCL SERVICOS LTDA | 06.285.071/0001-64 | | 21/02/2025 | 1 | | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 2025 | 25004 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | COLOR COPY SERVICOS GRAFICOS E PERSONALIZADOS LTDA | 06.224.995/0001-50 | | 24/02/2025 | 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2025 | 24541 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ADESIVAGEM PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | COLOR COPY SERVICOS GRAFICOS E PERSONALIZADOS LTDA | 06.224.995/0001-50 | | 10/02/2025 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2025 | 25021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CASA MARINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 06.012.814/0001-22 | | 25/02/2025 | 1 | | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| 2025 | 24666 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTA GALÃO DE 18 LITROS NA COR OLHO DE TIGRE 2220 FOSCO | COSTA FILHO CONSTRUCOES LTDA | 05.907.499/0003-09 | | 14/02/2025 | 1 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2025 | 24127 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA GALERIA DE ARTES DO SESC LER BELO JARDIM, 1 GALÃO DE 18L NA COR OLHO DE TIGRE. | COSTA FILHO CONSTRUCOES LTDA | 05.907.499/0003-09 | | 28/01/2025 | 1 | | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| 2025 | 25706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 05.476.815/0003-27 | | 19/03/2025 | 1 | | 7.455,00 | 0,00 | 1.083,00 |
| 2025 | 23701 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PARATY ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA | 05.476.815/0003-27 | | 16/01/2025 | 1 | | 1.462,00 | 0,00 | 1.270,03 |
| 2025 | 25571 | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO: COMPRA DIRETA DE LICOR DE CANA DE AÇUCAR CREME - TRIUNPHO 500 M PARA ABASTECER CD - DL PARA O FORUM GERÊNCIAL AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | AGROINDUSTRIA SAO PEDRO LTDA | 05.468.435/0001-89 | | 17/03/2025 | 1 | | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| 2025 | 24164 | DISPENSA | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DA UNIDADE EXECUTIVA SESC GARANHUNS | METRE SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 05.368.092/0001-80 | | 29/01/2025 | 1 | | 5.027,00 | 0,00 | 914,00 |
| 2025 | 25301 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DA LIMPEZA DAS PISCINAS DA UNIDADE DO SESC PIEDADE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MPM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.351.620/0001-99 | | 28/02/2025 | 1 | | 3.895,50 | 0,00 | 3.895,50 |
| 2025 | 24048 | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO REGULAR NO AQUECEDOR DA PISCINA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MPM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.351.620/0001-99 | | 28/01/2025 | 1 | | 4.026,00 | 0,00 | 2.951,00 |
| 2025 | 23856 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | AMILTON SOARES GUIMARAES PETROLINA | 05.157.542/0001-96 | | 20/01/2025 | 1 | | 7.906,00 | 0,00 | 7.906,00 |
| 2025 | 25270 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE PARA CTL GUADALUPE. ART. 12VIII - INCISO VIII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2023 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | | 28/02/2025 | 1 | | 1.920,48 | 0,00 | 812,28 |
| 2025 | 24925 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FERMENTO BIOLOGICO E MACARRÃO TALHARIM PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | | 22/02/2025 | 1 | | 1.318,50 | 0,00 | 1.215,15 |
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