| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO FRIOS, LATICÍNIOS E EMBUTIDOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | ANTONIO DA COSTA FILHO ME | 24.591.997/0001-60 | | 11/08/2023 | 1 | | 7.783,00 | 0,00 | 7.783,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO REALIZADO EM CARRO DE SOM. NO PRESENTE, DÁ-SE A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, AULAS E INSCRIÇÕES DOS PROJETOS QUE ATENDEM A UNIDADE DO SESC DE SERRA TALHADA, AFIM DE LEVAR INFORMAÇÃO AO PÚBLICO PREFERENCIAL E A POPULAÇÃO EM GERAL, ACERCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE, ALÉM DE BUSCAR APROXIMAR AS PESSOAS DOS SERVIÇOS QUE O SESC DISPONIBILIZA. O SERVIÇO EM QUESTÃO SERÁ UTILIZADO DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024 COM 228 HORAS EXECUTADAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS DOS PROJETOS, SENDO POSSÍVEL REALIZAR ATÉ 6 HORAS DIÁRIAS, E MENSAL ATÉ 50 HORAS. | 35.892.746 CLECIA CARDOSO DE SOUZA | 35.892.746/0001-31 | | 16/08/2023 | 1 | | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 2023 | 048/2023 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, PARA ATENDER O RESTAURANTE SESC RIOMAR | GSB TECNOLOGIA LTDA | 23.712.545/0001-26 | | 18/07/2023 | 12 | 24 | 2.071,00 | 0,00 | 2.071,00 |
| 2023 | sem número | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HUB PE CRIATIVO, COM RECURSOS DE ORIGEM DO SISTEMA S, PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 04/2022 DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VIGÊNCIA. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 09.300.681/0001-88 | | 30/10/2023 | 1 | | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 2023 | sem número | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESPECIALIZADO EM LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS CAIXAS DE GORDURA E DAS CANALETAS DA ÁREA DE PRODUÇÃO DA COZINHA DA UNIDADE DO SESC SANTA RITA PARA UM PERÍODO DE 12 MESES. REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSÁVEL - ORIUNDO DA DL 23/1700043 DO ANTIGO SISTEMA DO SESC O SGM. | WILL ROBSON M DOS SANTOS PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DESENTUPIMENTOS LTDA | 23.070.786/0001-19 | | 10/08/2023 | 1 | | 13.200,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE ATENDENTE COPA E COZINHA . ESPECIFICAÇÕES: SERVIÇO DE ATENDENTE COPA E COZINHA, PREPARAR BEBIDAS, ATENDER CLIENTELA, GERENCIAR E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE ESTOCAGEM E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS, COLETAR AMOSTRAS DE ALIMENTOS PRONTOS EM CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO, LAVAR, SANIFICAR INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DAS UNIDADES DE ALIMENTO E NUTRIÇÃO, MONTAR E FAZER REPOSIÇÃO DE BALÇÃO TÉRMICO E FREEZERS, MANTENDO O AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO, ORGANIZAR E MANTER A LIMPEZA DOS INSTRUMENTOS/ AMBIENTE DE TRABALHO EM GERAL VOLTADO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE, AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DECORAÇÃO DE MESAS, PLANEJAR E EXECUTAR O TRABALHO EM EQUIPE OBSERVANDO A DISTRIBUIÇÃO DAS PRAÇAS CONFORME ESCALA E ROTINAS DE TRABALHO DESIGNADAS PELO SUPERVISOR DA ÁREA, EXECUTAR OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS Á NATUREZA DO CARGO, A CARGA HORÁRIA DE 8H AO DIA, COM INTERVALO DE 1 HORA PARA O DESCANSO. | 45.235.653 MONICA FERREIRA CABRAL | 45.235.653/0001-98 | | 01/09/2023 | 1 | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS PARA O SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO CTL SESC TRIUNFO | KATIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS | 03.084.104/0001-10 | | 25/08/2023 | 1 | | 8.550,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBO - PACOTES COM 3KG PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES RECREATIVA E ESPORTIVAS DA UNIDADE SESC LER BUÍQUE, SUPRINDO A DEMANDA POR UM PERÍODO DE CINCO MESES, TENDO INICIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 E FIM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | L. R. DE ARAUJO GOMES | 50.637.177/0001-71 | | 24/08/2023 | 1 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | ESTE PROCESSO É ORIUNDO DO SGM SOB O NÚMERO 23/11.00097-DL. RESTAM 02 UNIDADES. SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO PARA COMBATE DE PRAGAS URBANAS NAS SEGUINTES MODALIDADES: SERVIÇOS DE DESINSETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODAS A ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 07 MESES (SETE MESES). AS ÁREAS DO CTL TRIUNFO COMPREENDEM: 1 - ÁREA INTERNA E EXTERNA DO HOTEL ( ÁREA TOTAL CONTRUÍDA: 7.412,64 M2) 2 - ÁREA DA FÁBRICA DE CRIAÇÃO POPULAR (ÁREA TOTAL CONTRUÍDA: 217,35 M2) 3 - LANCHONETE CARETAS (LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE (ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 485,04 M2). UMA UNIDADE CONSISTE NO SERVIÇO COMPLETO SATISFATÓRIO DE CONTROLE EM TODAS AS ÁREAS REFERIDAS. A APLICAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ OCORRER NUM INTERVALO DE 3 MESES. TOTALIZANDO 3 UNIDADES DURANTE O PERÍODO DE 7 MESES. O AGENDAMENTO DE DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ESTABELECIDO COM A UNIDADE. A APLICAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ OCORRER NUM INTERVALO DE 3 MESES. TOTALIZANDO 2 UNIDADES DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. O AGENDAMENTO DE DATA E HORÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ESTABELECIDO COM A UNIDADE. | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 12.839.383/0001-75 | | 16/08/2023 | 1 | | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAMONHA E CANJICA REF. SALDO DO SGM. | ALEXSANDRA SIQUEIRA MARCAL 75670810406 | 21.380.980/0001-75 | | 31/08/2023 | 1 | | 3.314,00 | 0,00 | 3.314,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA CONFECÇÃO DO CARDÁPIO | FRANCISCO AIRES FILHO | 10.609.747/0001-03 | | 05/10/2023 | 1 | | 19.695,00 | 0,00 | 19.688,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM | JOSE GOMES DE LIMA 02163124428 | 35.903.531/0001-79 | | 13/09/2023 | 1 | | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARAS OSPROJETOS DE LAZER DA UNIDADE | JESSE ALVES DE OLIVEIRA AMORIM 33078084434 | 13.003.664/0001-56 | | 18/08/2023 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA | MARIA DAS NEVES SALES DE OLIVEIRA 86489488434 | 22.613.837/0001-49 | | 21/08/2023 | 1 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL EM GALÃO DE 19 A 20L PARA ABASTECER O CTL GUADALUPE. ART. 9 IV - INCISO IV DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 OBS: PROCESSO FINALIZADO, APROVADO E AUTORIZADO ATRAVÉS DO SGM - MIGRAÇÃO DO PROCESSO PARA O MXM | MARCOS JOSE DA SILVA 03105838457 | 36.449.766/0001-03 | | 21/08/2023 | 1 | | 16.500,00 | 0,00 | 16.478,00 |
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