| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 48.870.790 WILMA MARIA DE SANTANA | 48.870.790/0001-92 | | 05/12/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2022 | 175/2022 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COM ARMAÇÕES E LENTES. PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 106/2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2022. R. SILVA SOUZA - ME. | R SILVA SOUZA | 01.325.177/0001-20 | | 02/12/2022 | 12 | 36 | 128.400,00 | 320.990,00 | 24.309,17 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VENTILAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR DO SISTEMA DE EXAUSTÃO E COIFAS. | MCLEAN SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 24.458.999/0001-85 | | 19/09/2023 | 1 | | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MEDIADOR EDUCATIVO DURANTE A EXPOSIÇÃO OLHAR SINGULAR DO FOTOGRAFO JADIEL DA SILVA A SER REALIZADA NA GALERIA DE ARTES DO SESC LER. TRATA-SE DE UMA AÇÃO PERTENCENTE AO PROJETO VIAS DA ARTE, QUE BUSCA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS, APROXIMANDO O PÚBLICO, POTENCIALIZANDO O PROCESSO DE COMPREENSÃO E APROPRIAÇÃO DOS CONTEÚDOS. NESTE SENTIDO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERÁ DESEMPENHADA POR THALYTA SILVA MONTEIRO, COM CNPJ: 48.959.075/0001-20, NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 05/02/2024, CARGA HORÁRIA DE 20H SEMANAIS, SENDO 4 HORAS DIÁRIAS DAS 14H AS 18H, COM O VALOR DA DIÁRIA ,E COM O PAGAMENTO DIVIDIDO EM 5 VEZES. INFORMO QUE SERÃO TRABALHADOS 88 DIAS E O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DE ACORDO COM OS DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS TRABALHDO PELA PRESTADORA DE SERVIÇO. O MEDIADOR DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR DURANTE QUATRO HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS CASOS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, FICARÁ POR CONTA DA PESSOA CONTRATADA. OMEDIADOR EDUCATIVO DEVERÁ TER EXPERIÊNCIA DE TRÊS MESES NO CAMPO DAS ARTES, SER COMUNICATIVO, ATENDER OS DIVERSOS PÚBLICOS, PARTICIPAR DO PROCESSO DE MONTAGEM, ARTICULAR VISITAÇÃO A GALERIA JUNTO A ESCOLAS, ALÉM DA CONDUÇÃO NOS PROCESSOS DE ARTE-EDUCAÇÃO. | 48.959.075 THALYTA SILVA MONTEIRO | 48.959.075/0001-20 | | 19/09/2023 | 1 | | 3.344,00 | 0,00 | 3.344,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ABASTECER AO CD NO PERÍODO DE ATÉ 03 MESES. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 09/02/2024 | 12 | | 6.445,40 | 0,00 | 6.445,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE INHAME ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS (EMERGENCIAL) | CESAR BEZERRA RODRIGUES | 34.751.799/0001-70 | | 10/01/2024 | 1 | | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (FITA CREPE BRANCA 19X 50 MM), PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CD PRAZERES POR DOIS MESES | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 22/02/2024 | 1 | | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE FICHAS PARA VENDA DE LANCHE E ALIMENTOS NA CANTINA DA UEP. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES E PRESENTES CRIATIVOS LTDA | 24.575.525/0001-13 | | 04/03/2024 | 1 | | 2.883,62 | 0,00 | 2.883,62 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS | CECOR - CENTRO DE EDUCACAO COMUNITARIA RURAL | 35.445.840/0001-42 | | 18/04/2024 | 3 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 08/05/2024 | 1 | | 386,40 | 0,00 | 386,40 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE COFRE ELETRONICO PARA A UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | BW EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA. | 41.270.409/0001-05 | | 10/06/2024 | 1 | | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES DA LANCHONETE/CANTINA DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | CARUARU POLPAS LTDA | 24.883.359/0001-12 | | 23/07/2024 | 1 | | 7.654,00 | 0,00 | 6.116,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM (GUIA DE TURISMO CREDENCIADO PELA EMBRATUR) PARA O RECEPTIVO SESC RS DE 04/09/2024 A 10/09/2024 CONTRATAÇÃO REALIZADA COM BASE NO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.825.028/0001-82 | | 02/09/2024 | 1 | | 5.010,00 | 0,00 | 5.010,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTINAS ROLÔ TELA SOLAR 3% E BLACKOUT. | M A C ARAUJO LTDA | 11.683.418/0001-67 | | 22/10/2024 | 1 | | 29.334,19 | 0,00 | 29.334,19 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | RESPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MACARIOS FESTAS LTDA | 24.785.496/0001-14 | | 05/11/2024 | 1 | | 6.698,76 | 0,00 | 3.067,86 |
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