| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | PAPEL TOALHA BRANCO C/FORMATO A PARTIR DE 19 CM X 20 A 22 CM A PARTIR DE 50 FOLHAS. PACOTE 2 ROLOS | VITOR HUGO GOMES LIMA - ME | 08.968.419/0001-43 | | 01/11/2024 | 1 | | 2.136,00 | 0,00 | 2.136,00 |
| 2022 | 126/2022 | INEXIGIBILIDADE | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS, COM O PROPÓSITO DE EQUIPAR LABORATÓRIOS, SALAS ADMINISTRATIVAS DO NOVO BLOCO DA EDUCAÇÃO DO SESC CARUARU, SALAS DE AULA DO SESC LER ARARIPINA E DOS PROJETOS ESPECIAIS (SESC LAB E NAPS), QUE SERÃO IMPLANTADOS NAS UNIDADES DE ARCOVERDE, CARUARU, GARANHUNS E SESC LER GOIANA, COMO TAMBÉM O CENTRO DE TURISMO E LAZER SESC GUADALUPE E O SESC SERRA TALHADA, TODOS DO DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO. | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | | 01/09/2022 | 12 | 24 | 152.619,20 | 0,00 | 123.127,20 |
| 2023 | sem número | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O HUB PE CRIATIVO, COM RECURSOS DE ORIGEM DO SISTEMA S, PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 04/2022 DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VIGÊNCIA. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | INSTITUTO EMPRESARIO OSCAR AMORIM DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 09.300.681/0001-88 | | 30/10/2023 | 1 | | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LOMBO DE BACALHAU PARA CTL GUADALUPE. ART. 9 VII - INCISO VII DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1252/2012 | MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0002-78 | | 20/12/2023 | 1 | | 11.559,00 | 0,00 | 11.096,64 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, POR CAMINHÃO PIPA, SOB DEMANDA PARA ENTREGA NA UNIDADE DO SESC, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO AVER O MAR - LOTE 1 - QUADRA 176, BARRA DE SIRINHAÉM, SIRINHAÉM-PE. ART 9 I 22 - INC. I ART 9º RES SESC 1252/12 E ART 1º RES SESC 1501/22 ALTERA ART 6º | R C SOARES DISTRIBUIDORA DE AGUA | 21.041.615/0001-36 | | 28/10/2023 | 2 | | 55.440,00 | 0,00 | 55.440,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONOPLASTIA PARA O JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS NO PERÍODO DE 11/01 A 13/01/24. | 27.880.661 EFRAIM DOS SANTOS ROCHA | 27.880.661/0001-05 | | 11/01/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CERVEJA BUDWEISER EM LATA DE 350ML E AGUA DE COCO | MERCANTIL SANTANA LTDA | 04.219.316/0001-20 | | 07/02/2024 | 1 | | 1.188,00 | 0,00 | 605,00 |
| 2024 | 059/2024 | DISPENSA | ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PODA DAS PLANTAS E MANUTENÇÃO DAS CAQUEIRAS DO CINE TEATRO SAMUEL CAMPELO, PARA ATENDER DEMANDA O SERVIÇO SERÁ REALIZADO EM DOZE MESES, CADA MÊS SERÁ REALIZADO EM MÉDIA 20 M². SERVIÇO TÉCNICO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CINE TEATRO SAMUEL CAMPELO. | ELIAS GABRIEL DA COSTA VILAR NETO 13845276487 | 22.019.931/0001-74 | | 22/05/2024 | 12 | | 4.200,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFRIGERANTE PET C/ 02 LITROS COCA COLA | SUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA | 07.805.481/0003-13 | | 27/03/2024 | 1 | | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (ACEM E CHAMBARIL) ART. 12 V - INCISO V DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0002-78 | | 09/05/2024 | 1 | | 3.500,30 | 0,00 | 3.332,82 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE FRUTO DO MAR DO TIPO POLVO PARA CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | ANCORA DO MAR LTDA | 49.633.383/0001-24 | | 28/05/2024 | 1 | | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CHRISTIANO ROSSETTO LOPES BARROS 00855725435 | 19.614.514/0001-65 | | 15/07/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. | 53.366.814 ANDRE CARLOS DE SANT ANNA MEDEIROS | 53.366.814/0001-00 | | 29/08/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPPIRA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC GARANHUNS. | MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0002-78 | | 12/09/2024 | 1 | | 1.710,00 | 0,00 | 1.672,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS TRADICIONAL PARA A EQUIPE OPERACIONAL DO SESC MESA BRASIL . ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FABIANA PEREIRA DE LUCENA | 08.008.557/0001-80 | | 28/10/2024 | 1 | | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
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