| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CAFÉ PRETO A SER REALIZADO NO DIA 14/07/24. | M DE S SANTOS - PRODUCAO MUSICAL | 13.063.459/0001-86 | | 12/07/2024 | 1 | | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UMA) PLATAFORMA/ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE SESC SANTO AMARO PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 01 VISITA TÉCNICA POR MÊS, COM INÍCIO EM 12/08/2024. INEXIGIBILIDADE, ART.13 I - INCISO I DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024.. (PELA EMPRESA POSSUIR CARTA EXCLUSIVIDADE POR DE SER A ÚNICA EM PERNAMBUCO QUE EXECUTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA). | ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA | 08.845.988/0001-00 | | 09/08/2024 | 1 | | 5.229,84 | 0,00 | 1.743,28 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BREAK DANCE - PROJETO ALDEIA YAPOATAN ENQUADRADO: ART. 12 III - INCISO III DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | AGRINEZ DIANA DE MELO & CIA LTDA | 28.357.616/0001-33 | | 19/09/2024 | 1 | | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTINA EM BALANÇAS DO RESTAURANTE. | CLEODONILSON DA SILVA PEREIRA 05018018470 | 18.184.403/0001-01 | | 14/05/2024 | 1 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO DE FELIPE TELES E BANDA DIA 17/11 ÀS 17H NA PRAÇA PROF JOSIAS ALBUQUERQUE DENTRO DO FESTIVAL DONA MARIAS. FORNECEDOR: FELIPE TELES MENEZES CNPJ: 37.316.968/0001-31 E-MAIL: FELIPET_MENEZES@OUTLOOK.COM FONE: (87) 9 9928-1880 | FELIPE TELES MENEZES 07570898443 | 37.316.968/0001-31 | | 13/11/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ETIQUETAS ADESIVAS A PROVA D'ÁGUA PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALIMENTOS, FEITAS COM PAPEL ADESIVO, ACABAMENTO EM BRILHO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 40MM X 40MM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 47.679.540 ROSSANA KARLA ANDRADE DA SILVA FRANCA | 47.679.540/0001-07 | | 01/08/2024 | 2 | | 3.699,60 | 0,00 | 3.699,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA O PERÍODO DE 19 A 31/07/24. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO DE QUARTA A DOMINGO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS E COM 1 HORA DE INTERVALO DIÁRIA. | ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO DE RETALHOS | 22.280.278/0001-00 | | 18/07/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE COLETES E BOLSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS 2025, DA U.E. DO SESC ARCOVERDE, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL), CONFORME INCISO I DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024. | GENILDO BARBOZA DA SILVA | | *.034.464-* | 12/09/2024 | 1 | | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | 42.247.902/0001-77 | | 24/10/2024 | 1 | | 1.001,10 | 0,00 | 1.001,10 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO SESC LER BELO JARDIM, A SER REALIZADO ENTRE AS DATAS DE 15/11/2024 E 20/12/2024. | 50.174.285 WILLTON DE LIMA FERREIRA | 50.174.285/0001-55 | | 21/11/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC CAIS DE SANTA RITA | COMERCIAL VITA NORTE LTDA | 70.089.974/0001-79 | | 12/01/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE ANTONIO PACHECO NETO PARA REPRESENTAR O ESPETÁCULO DAMA DA NOITE NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 20.734.132 ANTONIO PACHECO NETO | 20.734.132/0001-54 | | 07/05/2024 | 2 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE FRUTO DO MAR DO TIPO ARATU PARA REABASTECIMENTO DO SESC GUADAUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | | 08/03/2024 | 1 | | 7.275,00 | 0,00 | 7.231,35 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 09/04/2024 | 1 | | 7.965,00 | 0,00 | 7.578,16 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (FILÉ DE PEITO) | COMPANHIA DE ALIMENTOS DO VALE EIRELI | 09.203.226/0001-64 | | 09/05/2024 | 1 | | 5.433,60 | 0,00 | 5.433,60 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
