| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/10/24. | 50.719.142 SUELANNE VITORIA FERREIRA LINS | 50.719.142/0001-81 | | 10/10/2024 | 1 | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINARIO DA ACADEMIA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ELUCENILDO LUCAS H DA COSTA LTDA | 43.562.928/0001-72 | | 01/07/2024 | 1 | | 10.800,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GIOVANNA TELES DE SOUZA REPRESENTADO GRUPO EDÚN ÀRÁ SANGÓ PARA APRESENTAR NO DIA 13/11/2024 ÀS 14H NO SALÃO DE FESTA DA UNIDADE SESC SANTA RITA | 36.862.110 GIOVANNA TELES DE SOUZA | 36.862.110/0001-00 | | 10/10/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | 00.185.372/0001-30 | | 14/05/2024 | 1 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 10.230.480/0001-30 | | 14/05/2024 | 1 | | 1.198,50 | 0,00 | 1.048,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 14/05/2024 | 1 | | 888,00 | 0,00 | 770,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DJ A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/24. | 57.418.369 MIKAEL CRISTIANO DOS SANTOS CAVALCANTE | 57.418.369/0001-36 | | 18/10/2024 | 1 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENICA ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 35.615.364 GLECIA MARCOLINO DOS SANTOS | 35.615.364/0001-60 | | 16/05/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ERINALDO RODRIGUES PARA APRESENTAR-SE NO CTL GUADALUPE. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA 82383200468 | 15.674.367/0001-68 | | 10/10/2024 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILE DE MERLUZA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 08/05/2024 | 1 | | 3.735,00 | 0,00 | 3.660,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE OFICINEIRO DE FRED NASCIMENTO PARA MINISTRAR A OFICINA EXPERIMENTO EM DRAMATURGIA COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DO LABORATÓRIO DE AUTORIA LITERÁRIA ASCENSO FERREIRA, NOS DIAS: - 26/10 - 09, 16, 23, 30/11 E - 07/12. DAS 9H ÀS 12H. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | TOTEM MULTILINGUAGENS PRODUCOES LTDA | 56.010.875/0001-29 | | 24/10/2024 | 1 | | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 CONTRATAÇÃO POR DE SERVIÇO DE CENOTÉCNICO PARA PROJETO PALCO GIRATÓRIO DURANTE O MÊS DE MAIO NO TEATRO MARCO CAMAROTTI. | CAMILLA FERNANDA MAGALHAES SILVA PSICOLOGIA | 52.315.022/0001-44 | | 13/05/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - BANDA CAFÉ PRETO - PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO ENTRE RUAS NO DIA 04.11.2024 HORÁRIO: 16H ÀS 17H20 LOCAL: SESC SANTO AMARO ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | M DE S SANTOS - PRODUCAO MUSICAL | 13.063.459/0001-86 | | 11/10/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CARPINTARIA E MARCENARIA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LAERCIO SEABRA DA SILVA FILHO 69360200468 | 39.623.551/0001-47 | | 19/06/2024 | 1 | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OFICINA A SER REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/10/24. | FILMES DE MARTE LTDA | 35.188.318/0001-22 | | 10/10/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
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