| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO PARA TRANSPORTE DE GRUPO PARA ATIVIDADE EXTERNA NO FESTIVAL VIAS DO IPOJUCA NO DIA 03/11/2024 | SERVICOS DE LOCACOES DE PERNAMBUCO LTDA | 07.952.459/0001-34 | | 03/11/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL PARA ABASTECER OS ESTOQUES DO SESC | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 07/02/2024 | 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO SESC/PE POR UM PERÍODO DE 02 MESES | QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 18.162.706/0001-15 | | 22/02/2024 | 1 | | 7.270,00 | 0,00 | 7.270,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ESTOFADOS DO CPC GARANHUNS. | 40.745.141 WAGNER DE ALMEIDA LEAL | 40.745.141/0001-58 | | 01/03/2024 | 1 | | 2.282,06 | 0,00 | 2.282,06 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PINTURA, HIDRAÚLICA E COBERTURA EM PROJETOS EDUCACIONAIS DO CEA, SESC SERRA TALHADA. | BERTO JARDINAGEM MANUTENCAO E MAO DE OBRA LTDA | 46.164.005/0001-50 | | 08/04/2024 | 1 | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO MUSICAL. | CAIO JORGE PEREIRA ALVES FERRAZ | 44.538.317/0001-51 | | 03/10/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COSTELA BOVINA SERRADA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 19/06/2024 | 1 | | 3.737,50 | 0,00 | 3.619,11 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA UNIDADE SESC SLM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RECIFE POCOS LTDA | 21.553.641/0001-43 | | 05/08/2024 | 1 | | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 13/08/2024 | 1 | | 3.547,00 | 0,00 | 3.547,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | AMORIM COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA | 10.421.610/0001-12 | | 17/09/2024 | 1 | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MAT. ESTOQUE - PÊSSEGO EM CALDA E FIGO EM CALDA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC SANTA RITA | ATACAMAX IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 08.305.623/0001-84 | | 18/10/2024 | 1 | | 990,80 | 0,00 | 990,80 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO: COMPRA DE VINAGRE - EMBALAGEM DE 500 ML PARA ABASTECIMENTO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC PE POR ATÉ 2 MESES. AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO INCISO I DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 06/12/2024 | 1 | | 1.496,40 | 0,00 | 1.496,40 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA REUNIÕES DANÇANTES AOS SÁBADOS NO CTL GARANHUNS. | MAGNO CORDEIRO DA SILVA 08676460477 | 26.912.159/0001-76 | | 23/01/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM LOCAÇÃO DE PALCO ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | THIAGO DE SOUZA RODRIGUES 07400146416 | 35.550.522/0001-41 | | 19/01/2024 | 1 | | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DO CURSO DESENVOLVIMENTO DE ROTEIRO COM LUCAS DANIEL DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO PREVISTAS NO PROJETO ANIMASESC NO PERÍODO DE 29/04/24 A 01/07/24. | LUCAS DANIEL DA SILVA 11931814457 | 46.508.779/0001-51 | | 17/04/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
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