| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS RECREATIVOS / ESPORTIVOS | J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO | 29.320.105/0001-00 | | 25/06/2024 | 1 | | 3.402,00 | 0,00 | 3.402,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA FOGÃO INDUSTRIAL ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ELIZABETE MARIA DE ARAUJO 44897200415 | 29.637.399/0001-06 | | 14/08/2024 | 2 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE JARDINAGEM. | VALDEMAR EUGENIO NERI | | *.040.244-* | 21/08/2024 | 1 | | 2.142,90 | 0,00 | 1.428,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | * SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DO DIA DAS CRIANÇAS (CONFECÇÃO DE JOGOS GIGANTES) *SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA PROJETO DO SESC GEEK NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO (COM MONTAGEM DEITA NO DE 15 E DESMONTAGEM DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024) | LEONARDO JUNIOR CAMPOS DO NASCIMENTO 43447745827 | 26.789.324/0001-44 | | 03/10/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS, COBRE MANCHAS E CAMINHOS DE MESA PARA USO NO RESTAURANTE DO SESC ARARIPINA. | LUNNA TALITHA AMORIM CARVALHO | 18.191.525/0001-17 | | 18/11/2024 | 1 | | 5.480,92 | 0,00 | 5.480,92 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO SESC | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 07/02/2024 | 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS (SALSICHA) PARA O PREPARO DOS SALGADOS DO CPC GARANHUNS. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 30/01/2024 | 1 | | 779,40 | 0,00 | 779,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCATÁVEIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE. | EDINEIDE E KELLY COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA LTDA | 35.217.505/0001-97 | | 24/03/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 6.237,00 |
| 2024 | 085/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER O ESPAÇO SESC SHOPPING BOA VISTA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SMARTLINK TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | 24.346.720/0001-71 | | 17/07/2024 | 12 | | 2.458,80 | 0,00 | 1.139,40 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LOMBO SUINO PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA UNIDADE | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 08/05/2024 | 1 | | 1.890,00 | 0,00 | 1.570,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE INSTRUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE PÍFANO E COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL VIAS DO IPOJUCA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO CENTRO EDUCACIONAL DO SESC CARUARU. | 48.432.481 VITORIA MARYELLEN BATISTA SANTOS | 48.432.481/0001-30 | | 11/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS ALCOOLICAS DO TIPO ESPUMANTE E CERVEJA SKOL PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 10/07/2024 | 1 | | 3.351,00 | 0,00 | 3.351,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO: COMPRA DIRETA DE FARINHA DE TRIGO PARA ABASTECER O CD PRAZERES POR UM PERÍODO DE ATÉ 2 MESES. AQUISIÇÃO COM BASE NO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 16/08/2024 | 1 | | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 20.213.219/0001-86 | | 17/09/2024 | 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUFFET PARA A FORMATURA DA EJA EAD NO DIA 10/12/2024. | CHALE RECEPCOES E EVENTOS EIRELI | 23.887.796/0002-22 | | 04/11/2024 | 2 | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
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