| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CARTUCHO DE FITA ADESIVA 24 MM MODELO TZE-FX251 PARA ROTULADO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PAPER BOX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 03.330.023/0001-52 | | 05/09/2024 | 1 | | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | IONALLY MARIA DA SILVA 04837719457 | 26.996.096/0001-83 | | 23/10/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 06/12/2024 | 1 | | 3.888,00 | 0,00 | 2.332,80 |
| 2019 | 054/2019 | CONCORRÊNCIA | FORNECIMENTO, CESSÃO DE USO, TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DO SOFTWARE SOPHIA GESTÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/ADMINISTRAÇÃO NACIONAL EM 13 DE JANEIRO DE 2017 E OS TERMOS COMERCIAIS DA PROPOSTA COMERCIAL ANEXA AO INSTRUMENTO (ANEXO I). | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 69.112.514/0001-35 | | 01/07/2019 | 60 | | 111.964,65 | 0,00 | 113.509,70 |
| 2023 | 009/2023 | PREGÃO | REQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CD PRAZERES SESC/PE, LOCAFRIOS, CT 009/2023, PGE 001/2023. | LOCAFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 02.937.087/0001-53 | | 27/02/2023 | 12 | 24 | 4.668.000,00 | 0,00 | 594.430,90 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE EMBUTIDOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 09/11/2023 | 1 | | 5.737,50 | 0,00 | 5.678,23 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | OFICINA PARA PROJETO SONORA BRASIL ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 SERVIÇO ARTÍSTICO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR A OFICINA DOS TERREIROS AOS PALCOS, INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DOS TAMBORES, PARA COMPRO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO SONORA BRASIL. | GILBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 04193061450 | 48.558.344/0001-47 | | 21/02/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2023 | 066/2023 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TRONCO SIP PARA O ARQUIVO CENTRAL, BANCO DE ALIMENTOS, PIEDADE, CASA AMARELA E SANTA RITA. 23/01.00092-DL. ART. 9 IV - INCISO IV DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012. | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | | 28/08/2023 | 12 | | 3.960,00 | 0,00 | 1.363,49 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO FILÉ DE PEITO DE FRANGO PARA CONFECÇÃO DO CARDÁPIO DO RESTAURANTE SESC CARUARU | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 26/01/2024 | 1 | | 8.945,00 | 0,00 | 8.555,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DO PRODUTOR CULTURAL BORIS M TRINDADE JUNIOR PARA PRODUZIR O ESPETÁCULO HISTÓRIAS DE UM PANO DE RODA NO FESTIVAL PALCO GIRATÓRIO. A APRESENTAÇÃO SERÁ DIA 29/05/2024. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | BORIS M. DA TRINDADE JUNIOR | 15.502.550/0001-86 | | 09/05/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO PARA COZINHA DO RESTAURANTE CHÁ PRETO. | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 10.230.480/0001-30 | | 14/03/2024 | 1 | | 487,90 | 0,00 | 487,90 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEIXES ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 28/05/2024 | 1 | | 34.950,00 | 0,00 | 33.856,07 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | KIT FESTA | 33.247.645 JOSIVANDA RODRIGUES DE LIMA | 33.247.645/0001-82 | | 22/05/2024 | 9 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS COM SALDO INSUFICIENTE NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE PARA ATENDER NECESSIDADE DO III FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15/JUNHO DE 2024. INFORMO QUE OS ITENS SOLICITADOS ESTÃO SEM SALDO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ENTREPOSTO, CONFORME RELATÓRIOS INFORMADOS E NOS ATENDERÁ DE FORMA IMEDIATA (CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | A P GOMES SA MENEZES COMERCIO LTDA | 20.296.251/0001-72 | | 13/06/2024 | 1 | | 7.069,56 | 0,00 | 7.069,56 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GALINHA MATRIZ CONGELADA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 26/07/2024 | 1 | | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
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