| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA MÔNICA LIRA PARA MINISTRAR AULAS DE TÉCNICA DO CORPO PARA CENA. 5 OFICINAS (MENSAIS) COM INÍCIO EM 05.03.2024 NO SESC SANTO AMARO, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 3H/A POR SEMANA TOTALIZANDO 12H/A POR MÊS. ART. 13 II - INCISO II DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | MONICA LIRA DE QUEIROZ TRINDADE 39770494453 | 45.315.353/0001-19 | | 04/03/2024 | 1 | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO DE SLAM NO PROJETO COLMEIA. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MAEVE CRISTINA LUCAS DE OLIVEIRA 09715802435 | 45.305.663/0001-52 | | 05/11/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA KLEBER LUCENA AMOR IMORTAL PARA O VIRADÃO DO SESC LER DE BODOCÓ | CLEBER DOS SANTOS LUCENA 09227931406 | 45.266.315/0001-13 | | 07/03/2024 | 1 | | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE OFICINA PARA O LABORATÓRIO DE ANIMAÇÃO/ROTOSCOPIA ANALÓGIA RAÍZES COM GEAN ALMEIDA COMPONDO O PROJETO ANIMASESC NOS DIAS 10,11 E 12 DE DEZEMBRO. | 45.222.561 GEAN CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS | 45.222.561/0001-73 | | 03/12/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE HD SAS 600GB 15000RPM ST3600057SS PARA EQUALOGIC STORAGE SERVICE TAG: 53JKN22. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SUPERTI COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 45.191.837/0001-01 | | 20/08/2024 | 1 | | 8.070,00 | 0,00 | 8.070,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA O PROGRAMA CULTURA DO SESC LER SURUBIM. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | STEFANNI MARION CECHINI 21829344803 | 45.131.598/0001-96 | | 27/11/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE LITERATURA PARA O PROJETO MOSTRA DE ARTES DO PROGRAMA CULTURA DO SESC LER SURUBIM. ART.13 I - INCISO I DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | STEFANNI MARION CECHINI 21829344803 | 45.131.598/0001-96 | | 23/10/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO REUNIÕES DANÇANTES | JOSE LUIZ PEREIRA | 45.095.052/0001-27 | | 08/04/2024 | 1 | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - SESC PIEDADE ENQUADRADO: ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.085.395/0001-00 | | 25/10/2024 | 1 | | 1.053,06 | 0,00 | 1.053,06 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE AVALIAÇÃO FÍSICA - DFE - SESC PIEDADE ENQUADRADO: ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.085.395/0001-00 | | 25/10/2024 | 1 | | 798,00 | 0,00 | 798,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CARPINTARIA E MARCENARIA PARA O SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | PAULO JOSE DA SILVA CONSTRUCOES | 45.020.967/0001-73 | | 26/06/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR OFICINA NO CURSO DE INTERPRETAÇÃO PARA TEATRO ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | DURVAL CRISTOVAO DE SANTANA JUNIOR 07166194405 | 44.976.782/0001-74 | | 27/02/2024 | 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LONA IMPERMEÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA TENDA DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | ALUBAN SERVICE LTDA | 44.921.333/0001-29 | | 29/10/2024 | 1 | | 2.699,00 | 0,00 | 2.699,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOUVENIR ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | FLAVIO MERCES MONTEIRO 03372598440 | 44.907.907/0001-04 | | 12/10/2024 | 1 | | 4.420,00 | 0,00 | 2.695,00 |
| 2024 | 19743 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOUVENIR ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | FLAVIO MERCES MONTEIRO 03372598440 | 44.907.907/0001-04 | | 12/10/2024 | 1 | | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 |
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