| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23492 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE GUARDA-VIDAS PARA ATENDIMENTO AOS PROJETOS DA LAZER DA UNIDADE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PERNAMBUCO PROMOCOES & EVENTOS LTDA | 46.446.263/0001-20 | | 10/01/2025 | 1 | | 7.560,00 | 0,00 | 5.940,00 |
| 2025 | 23550 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO EM CUBOS PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | WELLINGTON JONES DA SILVA GELO LTDA | 46.364.890/0001-11 | | 13/01/2025 | 1 | | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 |
| 2025 | 24633 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 LUMINÁRIAS ARTESANAIS EM MADEIRA COM DIMENSÕES DE 1.20X1.20M PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORATIVAS DO PERÍODO CARNAVALESCO DO BLOCO ESCOLAR DO SESC ARCOVERDE. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO I DO ART. 12° DA RESOLUÇÃO SESC N° 1.593/2024. | SANDRA VALERIA DO AMARAL LIRA 49735519453 | 46.047.842/0001-08 | | 17/02/2025 | 1 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2025 | 24771 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA GALERIA DE ARTES CPC GARANHUNS. | K L V C SOARES MATERIAIS ELETRICOS | 45.859.842/0001-31 | | 19/02/2025 | 1 | | 2.896,40 | 0,00 | 2.896,40 |
| 2025 | 25254 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INTERVENÇÃO DECORATIVA EM ESPAÇO PARA RECEPÇÃO DE PCD EM PARCERIA COM A PREFEITURA DO RECIFE E CLUBE DAS MÁSCARAS O GALO DA MADRUGADA NA DATA: 01/03/2025 ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RICARDO TIAGO ARAUJO 09164608433 | 45.575.872/0001-16 | | 28/02/2025 | 1 | | 2.921,00 | 0,00 | 2.921,00 |
| 2025 | 24358 | DISPENSA | LEITOR DE RECONHECIEMENTO FACIAL EM CATRACAS DE ACESSO ÀS ACADEMIAS DO SESC/PE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | T&J PAGANI COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA | 45.245.661/0001-15 | | 04/02/2025 | 1 | | 4.042,50 | 0,00 | 4.042,50 |
| 2025 | 25336 | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES EM GERAL, CEREAL MATINAL, MILHO DE PIPOCA, FERMENTO E COLORAU PARA A UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANNA KARLA GALINDO ALENCAR LTDA | 45.094.337/0001-43 | | 11/03/2025 | 1 | | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 2025 | 24239 | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM TRUFADO, CHOCOLATE EM BARRA, GELATINA DE MORANGO E GRANULADO PARA A UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANNA KARLA GALINDO ALENCAR LTDA | 45.094.337/0001-43 | | 30/01/2025 | 1 | | 88,50 | 0,00 | 88,50 |
| 2025 | 23499 | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ 70% PARA O SESC LER BODOCÓ ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANNA KARLA GALINDO ALENCAR LTDA | 45.094.337/0001-43 | | 10/01/2025 | 1 | | 1.520,00 | 0,00 | 577,60 |
| 2025 | 24218 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SOUVENIR PARA A LOJA DE CONVENIÊNCIA DO CTL GARANHUNS. | FLAVIO MERCES MONTEIRO 03372598440 | 44.907.907/0001-04 | | 30/01/2025 | 1 | | 7.720,00 | 0,00 | 4.040,00 |
| 2025 | 25108 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOLO DE FESTA PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 20 ANOS DA UNIDADE DO SESC LER BELO JARDIM. SABOR: MASSA DE CHOCOLATE, COM OPÇÃO DE RECHEIO A SER DEFINIDO (EX: BRIGADEIRO, DOCE DE LEITE, CREME DE NINHO OU OUTRA SUGESTÃO DO FORNECEDOR, SUJEITA À APROVAÇÃO). COBERTURA: CHANTININHO COM PERSONALIZAÇÃO ESTÉTICA CONFORME TEMA DO EVENTO. DECORAÇÃO: PERSONALIZADA COM ELEMENTOS GRÁFICOS ALUSIVOS AOS 20 ANOS DA UNIDADE, INCLUINDO IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DO SESC. HIGIENE E QUALIDADE: O FORNECEDOR DEVE SEGUIR TODAS AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES, GARANTINDO A QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR DO PRODUTO. | CORDEIRO SILVA COMERCIO LTDA | 44.808.110/0001-50 | | 26/02/2025 | 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2025 | 25141 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESPUMA , PARA A PROGRAMAÇÃO DO SESC LAZER ESPECIAL SESC FOLIA QUE ACONTECERÁ NO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS NO DIA 02/03/2025. | CARLOS EDUARDO MUNIZ 00755827406 | 44.759.109/0001-82 | | 26/02/2025 | 1 | | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| 2025 | 23873 | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS INFLÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PROGRAMAÇÃO RODA BRINCAR NAS FÉRIAS DIAS 25, 26/01 E 01, 02/02. | CARLOS EDUARDO MUNIZ 00755827406 | 44.759.109/0001-82 | | 21/01/2025 | 1 | | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 |
| 2025 | 23434 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O BRINCANDO NAS FÉRIAS. | CARLOS EDUARDO MUNIZ 00755827406 | 44.759.109/0001-82 | | 09/01/2025 | 1 | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 2025 | 24654 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO/ESGOTAMENTO DE FOSSAS DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE, COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 MIL LITROS (CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – DISPENSA DE LICITAÇÃO - RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024). | ARAUJO LOCACOES LTDA | 44.451.502/0001-04 | | 13/02/2025 | 1 | | 6.399,00 | 0,00 | 6.399,00 |
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