| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | ALGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O PROJETO SÃO JOÃO, FOLGUEDOS E TRADIÇÕES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NILDA FESTAS E SERVICOS LTDA | 19.720.718/0001-80 | | 14/06/2024 | 1 | | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UEP. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANTONIO JOSE DAMASCENO AMORIM LTDA | 49.525.333/0001-23 | | 14/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE APOIO PARA APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS DO PROGRAMA CULTURA DO SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | 19.041.986 THIAGO BARBOSA FAGUNDES | 19.041.986/0001-76 | | 19/06/2024 | 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA UEP. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANTONIO JOSE DAMASCENO AMORIM LTDA | 49.525.333/0001-23 | | 14/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ALGUEL DE BRINQUEDOS UNFLÁVEL PARA O PROJETO SÃO JOÃO, FOLGUEDOS E TRADIÇÕES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LUIZA FERNANDA CAVALCANTI ROCHA GOMES 04577762501 | 31.384.739/0001-78 | | 14/06/2024 | 1 | | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA TRIBO INDÍGENA TAPIRAPÉ PARA RECEPÇÃO DOS CRUZEIROS NO PORTO DO RECIFE, EM 15/12/2024. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TRIBO INDIGENA TAPIRAPE | 08.734.972/0001-11 | | 13/12/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BARRAS ANTI PÂNICO PARA O CPC GARANHUNS. | DISAFE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA. | 08.823.253/0002-58 | | 20/06/2024 | 1 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE JONATAS FELIPE ARAUJO PARA OFICINA ARTE BRINCAR : VIVENCIA EDUCATIVA QUE FARA PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA MUNDAU DE ECONOMIA CRIATIVA DIA 14/12/2024. | 53.562.218 JONATAS FELIPE ARAUJO | 53.562.218/0001-04 | | 11/12/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | VENHO ATRAVÉS DESTA, JUSTIFICAR PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE JARDIM. A MANUTENÇÃO DA JARDINAGEM DEVE SER CONSTANTE POR SE TRATAR DE UM AMBIENTE QUE CHAMA A ATENÇÃO DE TODOS. SE A MANUTENÇÃO ESTIVER CORRETA E ATUALIZADA TRANSMITIRÁ UMA IMAGEM DE LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E ZELO. A MANUTENÇÃO REGE A QUALIDADE, O ASPECTO SAUDÁVEL DO JARDIM E A DURABILIDADE DAS PLANTAS, TAMBÉM CONTRIBUIRÁ PARA UM AMBIENTE SAUDÁVEL, SEGURO, CONFORTÁVEL E APRAZÍVEL PARA NOSSOS CLIENTES E COLABORADORES. TODO MATERIAL UTILIZADO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, COMO SEMENTES NOVAS, ESTRUME, AREIA, FERRAMENTAS, MUDAS E DEMAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS. SÓ SERÃO ACEITOS OS SERVIÇOS QUE ESTIVEREM DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, ESTANDO SUA ACEITAÇÃO CONDICIONADA À DEVIDA FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES COMPETENTES. O USO DE EPI’S, EPC’S E PROTETORES TELADOS SERÃO TAMBÉM DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATA. OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DAS 06:00 ATÉ ÀS 18:00 NOS DIAS ÚTEIS DO ANO E AOS SÁBADOS, SE FOR NECESSÁRIO. SERÃO REALIZADOS BIMESTRALMENTE, OU SEJA, DE 02 EM 02 MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO | | *.458.394-* | 17/07/2024 | 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LÂMPADA DICROICA 6500K - 5W LED - SPOT REDONDO | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.641.953/0001-40 | | 26/06/2024 | 1 | | 2.445,55 | 0,00 | 1.887,55 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LÂMPADA DICROICA 6500K - 5W LED - SPOT REDONDO | ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 21.163.490/0001-17 | | 26/06/2024 | 1 | | 1.358,99 | 0,00 | 1.358,99 |
| 2024 | 089/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO SESC SANTA RITA. | CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA | 04.634.004/0001-82 | | 23/07/2024 | 2 | 8 | 91.927,00 | 0,00 | 91.927,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | MANUTENÇÃO NA REDE E NOS EQUIPAMENTOS DE TV ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | GEMERSON ALBUQUERQUE MELO 09399915433 | 21.253.314/0001-76 | | 19/07/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | C S COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 28.670.421/0001-49 | | 26/06/2024 | 1 | | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO ARTÍSTICA EM AUDIOVISUAL COM GEYCI MAYARA DIA 04/12 E 06/12 PARA A PROGRAMAÇÃO DO VII MOSTRA SESC DE CINEMA NO CPC GARANHUNS. | GEICY MAYARA DE ALBUQUERQUE SILVA 11770415459 | 48.380.838/0001-84 | | 04/12/2024 | 1 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
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