| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA O EVENTO DA SEMANA S QUE OCORRERÁ NO RECIFE EXPO CENTER ART.13 I - INCISO I DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | 11.844.663/0001-09 | 09/05/2025 | 1 | 23.551,25 | 0,00 | 23.551,25 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | JUSTIFICO PEDIDO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO PORQUE DEPOIS DE ANOS DE USO, É NORMAL ESTOFADOS COMO SOFÁS, POLTRONAS E ESTOFADOS APRESENTAREM MUDANÇAS EM SEU ASPECTO, SEJA NA COR OU NA TEXTURA. ISSO OCORRE DEVIDO AO DESGASTE, EXPOSIÇÃO AO SOL, UMIDADE, INSTALAÇÃO DE ÁCAROS E FUNGOS, TRANSPIRAÇÃO E USO NORMAL DO MÓVEL.TEMOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO 02 SOFÁS DE 03 LUGARES, NA CULTURA 03 ASSENTOS PEQUENOS E NA BIBLIOTECA TEMOS 01 COM 03 LUGARES E OUTRO COM 04 LUGARES. PEDIMOS QUE A EMPRESA VENHA ANTES AVALIAR AS MEDIÇÕES E NECESSIDADES DE CADA ESTOFADO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 36.397.188 SEVERINO BEZERRA DE ANDRADE NETO | 36.397.188/0001-09 | 10/02/2025 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE GIOVANNA MELO PARA O SERVIÇO DE VIVENCIA TIPO OFICINA DE CIRCO QUE SERÁ REALIZADA DIA 25/07/2025 NO CPC GARANHUNS COM DURAÇÃO DE 2HORAS. | 50.315.927 GIOVANNA VASCONCELOS BEZERRA DE MELO | 50.315.927/0001-99 | 25/07/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA -INHUMAS E DO CINE JARDIM NO CPC GARANHUNS PERIODO DE 19/08 A 19/10/2025. | 55.584.750 RAFAEL FELIPE DA SILVA | 55.584.750/0001-40 | 19/08/2025 | 1 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | ANA KAROLYNA GOMES DE MELO SILVA LTDA | 45.649.215/0001-76 | 17/05/2025 | 1 | 6.100,64 | 0,00 | 5.880,64 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO TABAJARA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO JUNINA DO SESC CARUARU NO POLO DO REPENTE DIA 14/06/2025 DAS 16H ÀS 17H | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | 11.706.770/0001-70 | 13/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | OFICINA DE TÉCNICA DE CORPO PARA A CENA COM MÔNICA LIRA COM DURAÇÃO DE 20 HORAS COM INÍCIO DIA 21.06.2025 E TÉRMINO DIA 12.07.2025 NO HORÁRIO DAS 13H ÀS 18H NOS SÁBADOS. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CENTRO DO CORPO MR LTDA | 55.752.472/0001-92 | 03/06/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTI GRANJEIRO PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EDVALDO LOPES CARDOSO | 330.XXX.XXX-49 | 02/05/2025 | 1 | 14.937,80 | 0,00 | 8.853,20 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA O RESTAURANTE CHÁ PRETO. | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 10.230.480/0001-30 | 02/09/2025 | 1 | 787,50 | 0,00 | 787,50 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONÁRIO DE ELETRO/MANU DA U.O SESC SANTA RITA. | GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 44.471.407/0002-53 | 27/03/2025 | 1 | 980,70 | 0,00 | 980,70 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | JONATHAN RICELLI CONSTRUTORA LTDA | 09.481.486/0001-00 | 28/01/2025 | 1 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA PASSEIO ESCADA/PE. 12/04/2025. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | MARIA CLEMENCIA CORREA OLIVEIRA ARAUJO 23561319491 | 18.665.980/0001-07 | 21/02/2025 | 2 | 2.406,00 | 0,00 | 2.406,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS 500 ML, COCA COLA LATA 350 ML. | PAJEU NORDESTE LTDA | 02.814.573/0004-27 | 26/05/2025 | 1 | 1.525,20 | 0,00 | 430,80 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, GRIDS E ILUMINAÇÃO | RENATO P CARDOUZO | 18.338.253/0001-35 | 13/03/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO BRINCANDO NAS FÉRIAS 2025 | SAULO WEDSON DE LIMA SOUZA 03761756488 | 12.061.066/0001-70 | 10/07/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
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