| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARP Nº145/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES DIVERSAS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E ESPORTES, BEM COMO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SESC/DR-PE. | RR ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA. | 15.292.367/0001-01 | 27/11/2025 | 12 | 37.527,62 | 0,00 | 3.513,64 | ||
| 2025 | 32067 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 60 A 70 COM 120 A 200ML PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | 51.888.703 RUAN LAMARC SIQUEIRA DE OLIVEIRA BATISTA | 51.888.703/0001-39 | 28/08/2025 | 4.068,00 | 0,00 | 1.695,00 | |||
| 2025 | 28984 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL BOTIJÃO DE 20 LITROS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 06 MESES. | AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA | 10.690.311/0001-83 | 06/06/2025 | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 | |||
| 2025 | 37208 | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET, DIA 18 DE DEZEMBRO ÀS 19:00H NO TETRO RUI LIMEIRA ROSAL - SESC CARUARU, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. | CICERO OTAVIO DE ARAUJO | 24.347.079/0001-90 | 10/12/2025 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |||
| 2025 | 30319 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO NA FORMA LÍQUIDA, COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 46º INPM (54º GL) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | 51.888.703 RUAN LAMARC SIQUEIRA DE OLIVEIRA BATISTA | 51.888.703/0001-39 | 16/07/2025 | 6.840,00 | 0,00 | 4.104,00 | |||
| 2025 | 32052 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 19 A 20 TL COM SELO DA APEVISA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | AGUA MINERAL SAO LUIZ LTDA | 10.690.311/0001-83 | 28/08/2025 | 6.440,00 | 0,00 | 5.554,50 | |||
| 2025 | 35393 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - BOTIJÃO DE 19 A 20 LITROS, ATENDENDO A UNIDADE SESC LER. CONSIDERAR QUE A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE, ONDE O FORNECEDOR DEVE EMITIR A NOTA FISCAL NO ATO DE CADA ENTREGA, DEIXANDO TAMBÉM EM REGIME DE COMODATO (COM CONTRATO) DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES/BOTIJÕES (VAZIOS). | CICERO R. LEITE | 17.233.130/0001-77 | 10/11/2025 | 11.000,00 | 0,00 | 4.669,50 | |||
| 2025 | CT 003/2025 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA (VINHOS), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | 13/01/2025 | 12 | 24 | 67.208,40 | 141.979,32 | 48.178,80 | |
| 2025 | 34190 | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE THYAGO ROCHA DENTRO DO PROJETO SESC LAZER. A CONTRATAÇÃO ESTÁ CONFORME INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | 51.998.812 THYAGO JOSE ALBUQUERQUE MARANHAO ROCHA | 51.998.812/0001-09 | 13/10/2025 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ||
| 2025 | ARP 116/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES DO SESC DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO. PGE Nº 074/2024. | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 49.058.654/0001-65 | 15/01/2025 | 12 | 24 | 32.490,00 | 0,00 | 32.490,00 | |
| 2025 | CT 160/2025 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE, COM ENTREGAS NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO PRAZERES E NO ENTREPOSTO DE DISTRIBUIÇÃO ARCOVERDE. CONTRATO Nº 159/2025 PREGÃO ELETRÔNICO SESC DR/PE Nº025/2025 | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | 23/07/2025 | 12 | 6.851,25 | 0,00 | 6.851,25 | ||
| 2025 | 37059 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE SESC DE NATAÇÃO | S M S INDUSTRIA DE CAMISETAS LTDA | 27.966.490/0001-31 | 05/12/2025 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | |||
| 2025 | 36540 | INEXIGIBILIDADE | SOLICITAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O WEBINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ART.13 II - INCISO II DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 52.023.138 ALEXANDRE SILVA BORTOLINI DE CASTRO | 52.023.138/0001-00 | 01/12/2025 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | 33166 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE. | FONTALI DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 30.330.779/0001-74 | 23/09/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | CT 042/2025 A | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE HIGIENE E LIMPEZA (LUSTRA MÓVEIS, DESODORIZADOR, ESPONJA, INSETICIDA, VASSOURA E PÁ), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE, COM ENTREGAS NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO PRAZERES E NO ENTREPOSTO DE DISTRIBUIÇÃO ARCOVERDE. | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | 18/02/2025 | 12 | 24 | 137.340,00 | 285.420,00 | 45.416,70 | |
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