| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35486 | DISPENSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE ESTOFADOS DO MAQUINARIO DA ACADEMIA DO SESC UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | 36.878.832 JUSCELINO TENORIO PEREIRA | 36.878.832/0001-52 | 07/11/2025 | 1 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | ||
| 2025 | 36834 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE LEANDRO TORRES DA SILVA PARA ATUAR COMO MEDIADOR EDUCATIVO DE ARTES VISUAS NOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS SALA 01 SALA 02 DO CENTRO DE PRODUÇÃO CULTURAL SESC GARANHUNS DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026 A 06/04/2026 COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 08H. | 62.883.336 LEANDRO TORRES DA SILVA | 62.883.336/0001-05 | 03/12/2025 | 1 | 3.600,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 36318 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM MUSICO PIANISTA/TECLADISTA DATAS E HORÁRIOS: A PARTIR DE 17/12/2025 - QUE SERÃO UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADES DO CORAL CANTAR É VIVER DA UNIDADE SANTO AMARO. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MATHEUS MARLLOS DE JESUS ALVES DE LIMA 01341004414 | 23.948.660/0001-02 | 25/11/2025 | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| 2025 | 33808 | DISPENSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS E SORVETES CONGELADOS COM FREEZER EM COMODATO PARA ABASTECER A LANCHONETE/CANTINA DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 37.445.007 ANA CLAUDIA DE ALMEIDA SIQUEIRA | 37.445.007/0001-27 | 08/10/2025 | 1 | 7.996,90 | 0,00 | 6.454,99 | ||
| 2025 | 37195 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A REUNIÃO DE ENCERRAMENTO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | JONATHAN WILIAM DA SILVA MARQUES | 40.394.194/0001-71 | 09/12/2025 | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| 2025 | 33174 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ETE. | BIOTECH SOLUCOES INTELIGENTES PARA A SUA SAUDE LTDA | 26.777.289/0001-43 | 24/09/2025 | 1 | 3.942,50 | 0,00 | 3.942,50 | ||
| 2025 | 24868 | DISPENSA | SERVIÇO DE PROJECIONISTA PARA O CINETEATRO SAMUEL CAMPELO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ELI CUMBAH NATIVITAR MORENO SIDRIM UCHOA CAVALCANTI 03661835408 | 31.618.500/0001-15 | 24/02/2025 | 1 | 30.250,00 | 0,00 | 30.250,00 | ||
| 2025 | 37308 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA AVALIAÇÃO ANUAL DE 2025 NO DIA 23/12/2025 | JONATHAN WILIAM DA SILVA MARQUES | 40.394.194/0001-71 | 11/12/2025 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
| 2025 | 37552 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 2025, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/12/2025. | VANESA JACIELLY SILVA FREITAS | 39.692.180/0001-55 | 22/12/2025 | 1 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | ||
| 2025 | 37445 | DISPENSA | SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 38.169.489 ANNY RAFAELLA FERREIRA DE LIMA | 38.169.489/0001-00 | 17/12/2025 | 1 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | ||
| 2025 | 36822 | DISPENSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJECIONISTA PARA O CINETEATRO SAMUEL CAMPELO. CONTRATAÇÃO CONFORME A RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024, QUE TRATA NO CAPÍTULO V DOS CASOS DE DISPENSA, EM ESPECIAL AO INCISO I DO ARTIGO 12. | ELI CUMBAH NATIVITAR MORENO SIDRIM UCHOA CAVALCANTI 03661835408 | 31.618.500/0001-15 | 03/12/2025 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | |||
| 2025 | 23513 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ABASTECIMENTO DO SESC LER BELO JARDIM DURANTE UM PERIODO DE 6 MESES. | VANIA SIMOES SANTOS | 09.504.876/0001-40 | 17/01/2025 | 12.722,00 | 0,00 | 11.446,30 | |||
| 2025 | 36117 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE MARÉ GONÇALVES SARINHO PARA PARTICIPAR DO DEBATE NO 2º COLÓQUIO CONFLUÊNCIAS URBANAS – EXPERIÊNCIAS E METODOLOGIAS NA DATA 19/11/2025 ART.13 II - INCISO II DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 63.405.719 MARE GONCALVES SARINHO | 63.405.719/0001-22 | 19/11/2025 | 1 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||
| 2025 | CT 144/2025 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LONAS, PARA ATENDER A PROJETOS INSTITUCIONAIS DO SESC/PE E AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, LAZER E ASSISTÊNCIA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO REGIONAL E NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO RECIFE, REGIÃO METROPOLITANA, LITORAL NORTE (GOIANA), LITORAL SUL (SIRINHAÉM), AGRESTE E SERTÃO. EMPRESA BJ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 045/2025. CT Nº 144/2025. | BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA | 15.316.424/0001-37 | 03/07/2025 | 12 | 228.000,00 | 0,00 | 86.495,40 | ||
| 2025 | 33657 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DA NATUREZA HORTIFRUTIGRANJEIROS ATRAVÉS DE DL (DISPENSA DE LICITAÇÃO). TAL SOLICITAÇÃO SE DÁ EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO USO DIÁRIO DESTES ITENS E DE SE TRATAR DE GÊNEROS COM ALTO GRAU DE PERECIBILIDADE, ALÉM DISSO, NÃO POSSUÍMOS CAPACIDADE DE ESTOCAGEM DOS MESMOS. RESSALTO QUE EST PROCESSO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PLENITUDE DAS AÇÕES DESTA UNIDADE SESC LER, COMO A PRODUÇÃO DE MERENDAS PARA AS TURMAS DE EDUCAÇÃO, PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA VENDAS NA CANTINA, GARANTINDO, INCLUSIVE, UMA PRODUÇÃO SEGURA EM QUALIDADE NUTRICIONAL. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM UM PADRÃO MÍNIMO DE BOA QUALIDADE (MATURIDADE) QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE. ESTE PROCESSO DEVERÁ TER UM PRAZO DE VALIDADE DE 2 MESES AS ENTREGAS DEVERÃO SER FEITAS CONFORME NECESSIDADE E PEDIDO NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA PEDRO LEITE CAVALCANTE, S/N COHAB III, BELO JARDIM - PE, DE SEGUNDA À SEXTA EM HORÁRIO COMERCIAL. O CUSTO DEVERÁ SER CONTABILIZADO ATRAVÉS DE CADA PEDIDO, ESTE CONTROLE DEVERÁ SER REALIZADO POR PLANILHA PREENCHIDA PELA ÁREA SOLICITANTE E ASSINADO POR AMBAS AS PARTES NO MOMENTO DA ENTREGA, ONDE CONSTARÁ DATA DE ENTREGA, TIPO E QUANTIDADE DOS ITENS. APÓS CONFIRMAÇÃO DA ÁREA, O FORNECEDOR DEVERÁ EMITIR A NOTA FISCAL REFERENTE AOS PEDIDOS REALIZADOS A CADA 30 (TRINTA) DIAS, CORRESPONDENTE AO REFERIDO MÊS. | VANIA SIMOES SANTOS | 09.504.876/0001-40 | 03/10/2025 | 7.345,00 | 0,00 | 5.421,02 | |||
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