| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE PARA ATENDER AOS EVENTOS: 1- DEREPENTE NA FEIRA QUE ACONTECERÁ NA FEIRA LIVRE DA CIDADE DE BUÍQUE NO DIA 19/04/2024 NO HORÁRIO DAS 9H ÀS 11H. 2- APRESENTAÇÃO DO PROJETO CARROSSEL LITERÁRIO QUE ACONTECERÁ NO ANFITEATRO DA CIDADE DE BUÍQUE NA PRAÇA MAJOR FRANÇANO DIA 20/04/2024, NO HORÁRIO DAS 17H ÀS 18H30 3- APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA NOSSA UNIDADE NO MÊS DE MAIO QUE ACONTECERÁ NA UNIDADE SESC LER BUÍQUE NO DIA 04/05/2024 NO HORÁRIO DAS 16H ÀS 18H. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 31.733.150 OTACILIO DE ASSIS TENORIO CAVALCANTI | 31.733.150/0001-38 | | 19/04/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REQUISIÇÃO DL PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESTOQUE DO SESC/PE POR APROXIMDADE 02 MESES. | NORLUX LTDA | 04.004.741/0001-00 | | 16/05/2024 | 1 | | 8.360,00 | 0,00 | 8.360,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ENTRE O PERÍODO DE 26/04/24 E 28/04/24. | MASTER VIAGENS E LOCACOES LTDA | 02.090.916/0001-05 | | 19/04/2024 | 1 | | 3.250,40 | 0,00 | 3.250,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALDES DE TINTAS ACRILICA PARA ATENDER O PERÍODO DE 12 MNESES A DEMANDA DA VILA OLIMPICA DO SESC LER BUIQUE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | JOZIMAS CONSTRUCOES E FERRAGENS LTDA | 03.835.176/0001-51 | | 02/10/2024 | 7 | | 2.415,00 | 0,00 | 2.415,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPETÁCULO NUVENS DE PÁSSAROS A SER REALIZADO PELO GRUPO MOVIDOS NO DIA 19/09/2024. | MOVIDOS ARTES INTEGRADAS | 49.480.322/0001-74 | | 27/08/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO TIPO B ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | GERALDO MACEDO DE ALMEIDA LTDA | 20.673.381/0001-87 | | 06/05/2024 | 1 | | 16.640,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA USO EDUCACIONAL DA PLATAFORMA ZOOM PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23.880.630/0002-84 | | 30/04/2024 | 1 | | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DA OFICINA ARTES CIRCENSES PARA CRIANÇAS COM MARIA JOSÉ DA SILVA A SER REALIZADA NO DIA 31/08/24. | 31.069.389 MARIA JOSE DA SILVA | 31.069.389/0001-55 | | 27/08/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA A EXCURSÃO A ARACAJÚ/SE - 21 A 24/06/24 ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | MASTER VIAGENS E LOCACOES LTDA | 02.090.916/0001-05 | | 31/05/2024 | 2 | | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REQUISIÇÃO DL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ESTOQUES SESC/PE APROXIMADAMENTE 02 MESES. | GEANE DE OLIVEIRA SOARES VIEIRA | 22.519.717/0001-87 | | 04/06/2024 | 1 | | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | MANUTENÇÃO EM REDES DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO DA UEP ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA | 32.623.149/0001-13 | | 15/04/2024 | 1 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS NO RESTAURANTE DA UEP ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | AMPARO ASSISTENCIA REFRIGERACAO LTDA | 51.954.911/0001-99 | | 15/04/2024 | 1 | | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 43.820.792 VALMIR RABELO ALCANTARA | 43.820.792/0001-53 | | 22/04/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RENOVAÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO BANCO DE ALIMENTOS SESC GARANHUNS. | 54.727.720 JOSE FABIO DE BRITO | 54.727.720/0001-82 | | 26/04/2024 | 1 | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA CENTRIFUGA MONOFÁSICA, A SER INSTALADA NOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA UNIDADE DO SESC FLORESTA/PE (ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023) | ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA | 20.550.456/0004-85 | | 25/04/2024 | 1 | | 1.317,03 | 0,00 | 1.317,03 |
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