| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 015/2023 | DISPENSA | ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DO SESC/DR-PE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 006/2023 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 11.502.318/0001-97 | | 18/04/2023 | 12 | 24 | 108.211,60 | 0,00 | 37.817,10 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE PANIFICAÇÃO PARA O SETOR DE A&B | EDNEIDE MARIA DE SOUZA | 69.946.895/0001-58 | | 17/11/2023 | 1 | | 6.765,60 | 0,00 | 6.540,04 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÃO DO COCO TORÉ PANDEIRO DO MESTRE PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA DE MUSICA LEÃO DO NORTE ART. 10 II - INCISO II DO ART. 10º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - PANDEIRO DO MESTRE - NA PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA DE MÚSICA | S R DE OLIVEIRA MELO | 12.919.669/0001-60 | | 02/01/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | CONFECÇÃO DE COPOS EM ACRÍLICO IMPRESSO ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | PLATONICO LTDA | 42.494.644/0001-23 | | 13/12/2023 | 1 | | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS JARDINS E ÁREAS VERDES DA UNIDADE DO SESC SERRA TALHADA/PE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15.000 M². A SER REALIZADO MENSALMENTE, POR PELO MENOS 2 (DOIS) FUNCIONÁRIOS, COM CARGA HORÁRIA DE PELO MENOS 06 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA, ESTE TEM A PERSPECTIVA DE NO ATENDER POR PERÍODO ESTIMADO DE 01 (UM) MÊS. | BERTO JARDINAGEM MANUTENCAO E MAO DE OBRA LTDA | 46.164.005/0001-50 | | 17/01/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO PRESUNTO COZIDO, PARA ABASTECER O CD RMR POR 02 MESES. | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 22/02/2024 | 1 | | 2.095,00 | 0,00 | 2.095,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA PARA ATENDER O TEATRO DO SESC CARUARU | 54.012.530 APOLLO SIDNEY DOS SANTOS SILVA | 54.012.530/0001-89 | | 11/03/2024 | 1 | | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E TOSCANA PARA CONFECÇÃO DO CARDÁPIO DO RESTAURANTE SESC CARUARU | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 18/04/2024 | 1 | | 2.478,00 | 0,00 | 2.478,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O PROJETO DN - REFORÇO NUTRICIONAL DO CAFÉ DA MANHÃ - PÚBLICO INFANTIL, COM ENTREGAS SEMANAIS NO PERÍODO DE ATÉ 08 MESES. | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 30.095.551/0001-47 | | 19/06/2024 | 1 | | 8.015,00 | 0,00 | 6.035,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 19 A 20 LT / COM SELO DA APEVISA | DUQUE COMERCIO DE GAS E OXIGENIO LTDA | 01.857.439/0001-06 | | 11/06/2024 | 1 | | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 22/07/2024 | 1 | | 980,86 | 0,00 | 980,86 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | VILLAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 48.968.311/0001-75 | | 23/08/2024 | 1 | | 1.669,84 | 0,00 | 1.669,84 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE CATERING PARA 26° SONORA BRASIL ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | DYEGO RONNIERY ALBUQUERQUE DA ROCHA | 37.341.650/0001-00 | | 25/10/2024 | 1 | | 3.274,00 | 0,00 | 3.274,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE RECEPCIONISTA/APOIO AO EVENTO EM HOMENAGEM AO JUIZ DO 12° JUIZADO ESPECIAL DIA 08/11/2024 ÀS 18H NA UNIDADE DO SESC CARUARU | 55.509.055 JEZER MARIELY DE SALES MONTEIRO | 55.509.055/0001-13 | | 05/11/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ITENS ESTOCAVEIS PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | | 12/12/2024 | 1 | | 614,50 | 0,00 | 611,89 |
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