| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 44 PARES DE SAPATOS DE SEGURANÇA NR32 - ENTRE OS NÚMEROS 35 E 44, PARA A UNIDADE SESC SANTO AMARO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | DPMAX DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 36.533.267/0001-91 | | 29/08/2024 | 1 | | 3.901,48 | 0,00 | 3.901,48 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DO GIRA GEEK. | AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL 09164636488 | 35.735.253/0001-98 | | 16/10/2024 | 1 | | 832,50 | 0,00 | 832,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | PERNIL SUINO COM OSSO - CONGELADO, DESSALGADO | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 28/11/2024 | 1 | | 1.372,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIOS RECREATIVOS DO PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS 2024. | 34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA | 34.582.757/0001-52 | | 15/01/2024 | 1 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO ESPETÁCULO VENTO FORTE PARA ÁGUA E SABÃO COM A COMPANHIA FIANDEIROS DE TEATRO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO RODA - FESTIVAL DE ARTES PARA INFÂNCIAS DO CPC GARANHUNS NO DIA 09/05/24. | FIANDEIROS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21.236.074/0001-00 | | 16/04/2024 | 1 | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE PÃO FRANCÊS, DE FORMA INTEGRAL E SEDA. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | ROSARINHO PANIFICACAO LTDA | 08.741.472/0001-07 | | 10/04/2024 | 2 | | 7.340,10 | 0,00 | 4.854,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA CALABRESA E TOSCANA PARA CONFECÇÃO DO CARDÁPIO DO RESTAURANTE SESC CARUARU | FRINSCAL - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 03.504.437/0001-50 | | 18/04/2024 | 1 | | 2.199,00 | 0,00 | 2.089,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO FILÉ MIGNON PARA ABASTECER O CD RMR, NO PERÍODO DE ATÉ 02 MESES. | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 10/06/2024 | 1 | | 25.995,00 | 0,00 | 9.729,93 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VINHO MOSCATEL PARA BOLO PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO SESC SHOPPING RIO MAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO: CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30.779.584/0003-78 | | 09/07/2024 | 1 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FILTROS DAS PISCINAS DO PARQUE AQUÁTICO | COMERCIAL JRQ LTDA | 43.761.509/0001-60 | | 02/08/2024 | 1 | | 4.705,00 | 0,00 | 4.705,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA | 32.395.122/0001-10 | | 23/08/2024 | 1 | | 177,60 | 0,00 | 177,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO EM VÍDEO PARA REDES SOCIAIS NO PERÍODO DE 03/10/2024 A 10/11/2024, COM FOCO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DO PROJETO FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA: NA PISADA DOS COCOS DO NORDESTE. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | ROBSON LIMA DE ARAUJO 05337882422 | 35.716.444/0001-02 | | 02/10/2024 | 1 | | 9.850,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA PASSEIO A GRAVATÁ (03/12/24) E A GUADALUPE (06/12 A 08/12/24) ART.12 IV - INCISO IV DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA | 02.617.817/0001-39 | | 21/11/2024 | 1 | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE BACALHAU ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 40 DIAS. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 11/12/2024 | 1 | | 7.581,00 | 0,00 | 7.581,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ENVERNIZANTE EM PAREDES E SUPERFÍCIES DE MADEIRA DO HALL DO PARQUE AQUÁTICO DA UNIDADE SESC LER BELO JARDIM. SENDO APLICAÇÃO DE 2 (DUAS) DEMÃOS DE VERNIZ INCOLOR IMPERMEABILIZANTE NAS ÁREAS: ITEM 1- COBERTURA EM MADEIRA DO PALCO: 15,64M² ITEM 2- COBERTURA EM MADEIRA DO SALÃO DE JOGOS E MESAS: 278M² ITEM 3- COBERTURA EM MADEIRA DO QUIOSQUE: 78M² E 2 (DUAS) DEMÃOS DE VERNIZ INCOLOR HIDROFUGANTE (FAB.: CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO) NAS ÁREAS: ITEM 4- PAREDES DE TIJOLO APARENTE DOS VESTIÁRIOS DAS PISCINAS: 23,11M² TOTALIZANDO 394,75M². | 24.646.350 ADRIANO JOSE GUILHERME | 24.646.350/0001-98 | | 17/01/2024 | 1 | | 4.737,00 | 0,00 | 4.737,00 |
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