| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DESMONTAGEM, ETIQUETAGEM E RETIRADA PARA ARMAZENAMENTO DOS MAQUINÁRIOS DE FORÇA E AERÓBICO (LISTADOS NA JUSTIFICATIVA E REQUISIÇÃO), DA ACADEMIA SESC SANTO AMARO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | WSL MANUTENCAO FITNESS LTDA | 54.923.679/0001-10 | | 14/11/2024 | 1 | | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2022 | 181/2022 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 33.486.276/0001-80 | | 27/01/2023 | 12 | | 1.431.161,71 | 0,00 | 88.391,82 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARAS OSPROJETOS DE LAZER DA UNIDADE | JESSE ALVES DE OLIVEIRA AMORIM 33078084434 | 13.003.664/0001-56 | | 18/08/2023 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COSTURA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DECORAÇÃO DA U.E. ARCOVERDE, DENTRO DO PROJETO DATAS COMEMORATIVAS - PRÉVIA DE NATAL, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/12/2023, COM A CONFECÇÃO DE 200 UNIDADES DE BANDEIRAS DE TECIDA, MEDINDO 2,30X1,10M. INCISO I DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012. | SANDRA VALERIA DO AMARAL LIRA 49735519453 | 46.047.842/0001-08 | | 12/12/2023 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS CENOGRÁFICOS PARA A UNIDADE DO CTL GUADALUPE E A UNIDADE DE SERRA TALHADA. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | 26.619.976 ALESSANDRO FABIO DE LIMA SILVA | 26.619.976/0001-30 | | 30/11/2023 | 1 | | 29.614,00 | 0,00 | 29.614,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO FILÉ MIGNON PARA ABASTECIMENTO DO CD RMR, PERÍODO DE ATÉ 02 MESES. | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 12/01/2024 | 1 | | 18.297,00 | 0,00 | 16.049,52 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE QUEIJOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 01/02/2024 | 1 | | 7.840,00 | 0,00 | 3.484,20 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REPOR ESTOQUE DO CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | | 12/07/2024 | 1 | | 6.436,42 | 0,00 | 5.157,63 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DISPENSA DE LICITAÇÃO - MACARRAO TALHARIM EM KG PARA ABASTECER O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PRAZERES DO SESC PE AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 17/04/2024 | 1 | | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 03/05/2024 | 1 | | 4.335,00 | 0,00 | 4.072,59 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 03/06/2024 | 1 | | 1.714,40 | 0,00 | 1.464,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEIXE EVISCEARADO EM POSTA E CONGELADO PESCADA AMARELA TAMANHO M PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 10/07/2024 | 1 | | 6.727,50 | 0,00 | 5.692,50 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EMERGENCIAL ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM PERÍODO DE DOIS MESES | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 16/08/2024 | 1 | | 7.004,00 | 0,00 | 7.004,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT, SACO PARA CACHORRO QUENTE E FORMA REGINA 00, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DO SESC RIO MAR. | D C DOS SANTOS DA CUNHA | 11.048.674/0001-82 | | 27/09/2024 | 1 | | 1.576,80 | 0,00 | 1.576,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | COPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 17.951.661/0001-03 | | 25/10/2024 | 1 | | 4.622,40 | 0,00 | 4.622,40 |
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