| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI EMERGENCIAL ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 SEMANAS. | CESAR BEZERRA RODRIGUES | 34.751.799/0001-70 | | 16/04/2024 | 1 | | 1.392,00 | 0,00 | 1.392,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E REFRIGERANTE COCA COLA PET 02 L PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. | T & F MERCADINHO LTDA | 16.746.162/0001-03 | | 14/05/2024 | 1 | | 1.519,20 | 0,00 | 1.519,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ODONTO PARA 03 À 04 MESES ENQUADRADO: ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 30/07/2024 | 1 | | 5.323,11 | 0,00 | 5.323,11 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BRANCA. | ANTONIO DA COSTA FILHO ME | 24.591.997/0001-60 | | 29/08/2024 | 1 | | 7.438,80 | 0,00 | 7.438,80 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERIODO DE TRINTA DIAS. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 23/08/2024 | 1 | | 1.137,00 | 0,00 | 1.137,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( PAPEL HIGIÊNICO GRANDE 300METROS) PARA ATENDE AS UNIDADES DO SESC-PE. | LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO EIREL | 41.200.526/0001-00 | | 28/11/2024 | 1 | | 44.520,00 | 0,00 | 44.520,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA - SAÍDA SESC ARCOVERDE - 15 A 17 DE NOVEMBRO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TRANSBRAZ LTDA | 03.456.707/0001-03 | | 14/11/2024 | 1 | | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 10/12/2024 | 1 | | 7.992,00 | 0,00 | 7.735,59 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE A COMPRA DE APRESUNTADO E QUEIJO MUSSARELA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 22/01/2024 | 1 | | 5.745,00 | 0,00 | 4.268,32 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA | 22.286.364 JOAO GUILHERME DE PAULA OLIVEIRA ALMEIDA | 22.286.364/0001-12 | | 25/01/2024 | 1 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BANHEIRO PARA EVENTO DO BEACH TENNIS ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | B W LOCACOES E SERVICOS LTDA | 03.609.507/0001-35 | | 03/05/2024 | 1 | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO TEMPORADA CASA DE ESPETÁCULOS ART. 12 V - INCISO V DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | DEMIAN JORDAN DIOGO ROSA 05216845526 | 30.385.947/0001-29 | | 14/05/2024 | 1 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.810,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ESPECIALISTA EM FIGURINOS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS DO SESC LER SURUBIM. ART.13 II - INCISO II DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | WILTON CARLOS FREIRE DA SILVA | | *.398.596-* | 20/06/2024 | 1 | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PEDRINHO PONTES A SER REALIZADO NO DIA 15/07/24. | ASSOCIACAO CULTURAL DOS POETAS REPENTISTAS E DECLAMADORES DO AGRESTE MERIDIONAL | 33.158.202/0001-15 | | 15/07/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LIA DE ITAMARACÁ /ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CCEL - CENTRO CULTURAL ESTRELA DE LIA | 08.284.461/0001-45 | | 28/08/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
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