| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RODRIGO ALVES DA SILVA | 16.526.761/0001-11 | | 31/10/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2022 | 020/2023 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC/DR-PE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE, COM ENTREGAS NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO SESC – JABOATÃO DOS GUARARAPES E NO ENTREPOSTO DE DISTRIBUIÇÃO ARCOVERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO E COMERCIAL PARANHOS EIRELI | COMERCIAL PARANHOS - EIRELI | 02.616.079/0001-05 | | 03/04/2023 | 12 | 24 | 874.312,50 | 570.902,50 | 217.444,26 |
| 2023 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE OVO DE GALINHA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ATENDIMENTO AO SETOR DE NUTRIÇÃO DA UNIDADE EXECUTIVA DE ARCOVERDE. | GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA | 24.633.336/0001-50 | | 21/08/2023 | 1 | | 11.180,00 | 0,00 | 11.180,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O MOMENTO DE AVALIAÇÃO ANUAL 2023 COM OS FUNCIONÁRIOS DO SESC GARANHUNS. | H & R TERRACO LTDA | 23.305.680/0001-57 | | 06/12/2023 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS | SANDED SANITIZACAO E DEDETIZACAO DE AMBIENTES LTDA | 14.788.219/0001-01 | | 13/12/2023 | 1 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SENHOR CAIO JORGE PEREIRA ALVES FERRAZ CNPJ: 44.538.317/0001-51, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO SESC LAZER NOS DIAS: 14 DE JANEIRO 04 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DE 2024. - DURAÇÃO: 3 HORAS POR SHOW - LOCAL: PARQUE AQUÁTICO DO SESC SERRA TALHADA - AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO. | CAIO JORGE PEREIRA ALVES FERRAZ | 44.538.317/0001-51 | | 12/01/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GOMA DE MANDIOCA E COCO SECO RALADO PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE E LANHONETE DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. | ADAEL M DE FREITAS FOLHAGENS | 13.493.378/0001-16 | | 01/02/2024 | 1 | | 4.384,00 | 0,00 | 4.376,55 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | FOLHA DE CORTIÇA 4MM, GRANULADO PREMIUM, MEDINDO CADA FOLHA 1,22M X 6,00M. | J FARIAS FRAZAO JUNIOR COMERCIO DE CORTICA | 18.644.244/0001-72 | | 05/03/2024 | 1 | | 5.885,04 | 0,00 | 5.885,04 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 06/05/2024 | 1 | | 26.827,00 | 0,00 | 26.809,82 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA COMPREENDERÁ OS SERVIÇOS PARA A EXCURSÃO JOÃO PESSOA COM COQUEIRINHO-PB, A SER REALIZADA DE 19 A 21 DE JULHO DE 2024. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NOVO TRANSPORTES LTDA | 45.816.567/0001-79 | | 29/05/2024 | 3 | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANTONIO JOSE DAMASCENO AMORIM LTDA | 49.525.333/0001-23 | | 28/05/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. | VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 28.384.489/0001-61 | | 29/07/2024 | 1 | | 4.890,50 | 0,00 | 3.105,80 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO SONORA EM GARANHUNS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RICARDO TIAGO ARAUJO 09164608433 | 45.575.872/0001-16 | | 12/08/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CTL GARANHUNS. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | | 12/09/2024 | 1 | | 5.248,20 | 0,00 | 3.786,03 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E FITA CREPE PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA | 54.644.994/0001-08 | | 17/10/2024 | 1 | | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 |
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