| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FILIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | 33.790.046/0001-00 | | 26/11/2024 | 1 | | 7.920,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 2022 | 071/2022 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE USO DE LICENÇAS DE SOFTWARES EDUCACIONAIS DA PLATAFORMA MICROSOFT - CONTRATO Nº 071/2022 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - PREGÃO ELETRÔNICO SESC/AN Nº 20D/0033 – PG E NO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 071/2022 (ADESÃO) | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | | 21/06/2022 | 12 | 12 | 215.595,20 | 269.658,59 | 269.658,59 |
| 2023 | 013/2023 | PREGÃO | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PODAS DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO CENTRO EDUCACIONAL SESC LER BODOCÓ | CICERO ARAUJO DA SILVA 00927114488 | 32.273.814/0001-96 | | 17/03/2023 | 12 | 24 | 34.140,00 | 0,00 | 34.140,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA ÁREA DE LAZER DA U.E. ARCOVERDE. INCISO I DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012. | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | 40.849.465/0001-36 | | 15/12/2023 | 1 | | 2.554,20 | 0,00 | 2.554,20 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | SERÁ REALIZADO EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES NOS COLABORADORES DO SESC ARARIPINA. | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 03.910.210/0018-53 | | 24/10/2023 | 1 | | 2.205,00 | 0,00 | 2.205,00 |
| 2024 | 001/2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DOS ACESSOS NA CASA DO COMÉRCIO. ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 | WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.773.360/0001-40 | | 19/01/2024 | 12 | | 27.400,00 | 0,00 | 20.200,00 |
| 2024 | 029/2024 | DISPENSA | PLANO DE INTERNET PARA O CINE TEATRO SAMUEL CAMPELO POR DOZE MESES ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | UNICA TELECOM LTDA | 42.913.636/0001-74 | | 12/03/2024 | 12 | | 4.100,04 | 0,00 | 2.975,84 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SECANTE ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 20/02/2024 | 1 | | 3.324,00 | 0,00 | 3.324,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR RONALDO E O FORRÓ DA GALERA | MARIA CICERA DA SILVA 07465582440 | 27.894.519/0001-17 | | 17/07/2024 | 1 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DA GALERIA DE ARTES ANA DAS CARRANCAS ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 02.493.174/0001-69 | | 29/04/2024 | 1 | | 1.539,20 | 0,00 | 1.539,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ALZYR ANTTONIO SA BRASILEIRO 03584519497 | 33.111.488/0001-83 | | 05/06/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PET E BEBIDAS ENERGÉTICAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE SESC ARARIPINA. | ADRIANA TEIXEIRA DANTAS | 13.413.611/0001-03 | | 04/07/2024 | 1 | | 6.326,40 | 0,00 | 4.651,40 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO: COMPRA DIRETA DE MEL DE ABELHA PARA ABASTECER O CD PRAZERES POR 2 MESES. AQUISIÇÃO REALIZADA COM BASE NO INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CHRISTIANNY MAROJA LTDA | 04.462.687/0001-38 | | 20/08/2024 | 1 | | 2.199,50 | 0,00 | 2.199,50 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUDIOVISUAL PARA OS DIAS 08, 10 E 12/09/24. | 23.921.104 MICHAEL JORDAN GUEIROS JORDAO | 23.921.104/0001-34 | | 06/09/2024 | 1 | | 7.998,00 | 0,00 | 7.998,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR TÉCNICO PARA AÇÕES DO PROGRAMA CULTURA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 50.044.764 SAULO DE OLIVEIRA UCHOA CAVALCANTI BARROS | 50.044.764/0001-57 | | 21/10/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
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