| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A COMPRA DE CARNES VERMELHAS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE DO SESC LER DE BODOCÓ ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FRANCISCO NETO SOUSA | 37.145.197/0001-67 | | 19/11/2024 | 1 | | 960,00 | 0,00 | 648,00 |
| 2022 | 108/2022 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOBREAKS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA UTD - UNIDADE DE TECNOLOGIA DIGITAL E UNIDADES EXECUTIVAS DO SESC-PE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108/2022 ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 049/2022. | ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 07.045.469/0001-96 | | 11/08/2022 | 12 | 24 | 306.490,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2023 | sem número | PREGÃO | TRATA SE DE UMA TRANSFERÊNCIA ORIUNDA DA RCMS 23/3354 DO SGM REQUISITADA EM 18/05/2023 PARA O MXM - A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO DE PRAGAS URBANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DO SESC SERRA TALHADA/PE. O SERVIÇO SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO E COMBATE DE PRAGAS URBANAS NAS SEGUINTES MODALIDADES: DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA UNIDADE DOS SESC SERRA TALHADA. OBSERVAÇÃO: 1. O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA UNIDADE. 2. CONSIDERAR QUE AS DEDETIZAÇÕES SERÃO REALIZADAS MENSALMENTE, TOTALIZANDO 12 DEDETIZAÇÕES SENDO 6 REALIZADAS ENTRE JULHO À DEZEMBRO DO ANO DE 2023 E 6 PARA REALIZAÇÃO ENTRE JANEIRO E JUNHO DE 2024. 3.TODAS AS DESPESAS DEVERÃO SER DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS | 12.839.383/0001-75 | | 14/07/2023 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOUCINHO DEFUMADO(BACON), FARINHA DE MANDIOCA ESPECIAL,REQUEIJÃO CREMOSO SABOR CHEDDAR E MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 09.617.964/0001-58 | | 07/12/2023 | 1 | | 1.047,48 | 0,00 | 1.047,48 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DECORAÇÃO | RAIMUNDA VASCONCELOS & NOGUEIRA LTDA | 03.423.917/0001-97 | | 05/10/2023 | 1 | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PISCINA DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE. | CARLOS ROBERTO DE SA 05058469421 | 36.206.694/0001-65 | | 19/03/2024 | 1 | | 6.640,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | DS SUPRIMENTOS LTDA | 15.430.638/0001-30 | | 09/02/2024 | 1 | | 1.347,38 | 0,00 | 1.315,58 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO DA UNIDADE SESC LER SURUBIM. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023. | ERIVANIA ARRUDA DA SILVA | 06.295.326/0001-70 | | 25/02/2024 | 1 | | 5.230,00 | 0,00 | 5.230,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE ÔNIBUS - PASSEIO DAY-USE GUADALUPE/PE - 01/05/24. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | MASTER VIAGENS E LOCACOES LTDA | 02.090.916/0001-05 | | 02/04/2024 | 1 | | 1.593,60 | 0,00 | 1.593,60 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE CENOTÉCNICO A SER REALIZADO NO DIA 21/09/24. | ERIKO RENAN ARAUJO DE MORAES 07166130423 | 28.198.052/0001-33 | | 20/09/2024 | 1 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY. | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.641.953/0001-40 | | 24/05/2024 | 1 | | 1.649,50 | 0,00 | 1.649,50 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE | IBEFIL ALIMENTOS LTDA | 10.860.783/0001-37 | | 02/07/2024 | 1 | | 525,72 | 0,00 | 369,70 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VIDEOMAKER PARA LANÇAMENTO DO SONORA BRASIL A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18/08/24. | 23.921.104 MICHAEL JORDAN GUEIROS JORDAO | 23.921.104/0001-34 | | 13/08/2024 | 1 | | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PARA O PARQUE AQUATICO DO SESC GARANHUNS. | ANA CRISTINA T CARDOSO MARKETING PROMOCIONAL LTDA | 54.361.836/0001-40 | | 06/09/2024 | 1 | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO COALHO TIPO B PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE GARANHUS. | GERALDO MACEDO DE ALMEIDA LTDA | 20.673.381/0001-87 | | 22/10/2024 | 1 | | 7.375,00 | 0,00 | 4.071,00 |
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