| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE ITENS PARA FORMATURA DO PROJETO DA FACULDADE ABERTA SESC 50+ DA UNIDADE SESC SANTA RITA | P3 ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA | 13.002.479/0001-47 | | 29/10/2024 | 1 | | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 |
| 2021 | 084/2021 | INEXIGIBILIDADE | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MENSAL DOS JARDINS DA UNIDADE SESC FLORESTA - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO 88414523404 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 21/18.00011-DL | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO 88414523404 | 36.395.634/0001-38 | | 12/08/2021 | 12 | 36 | 23.040,00 | 0,00 | 23.040,00 |
| 2023 | 047/2023 | DISPENSA | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS, LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL EM CILINDRO HORIZONTAL TIPO: P190, COM OS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES EXECUTIVAS DO SESC. | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0158-09 | | 07/07/2023 | 12 | 24 | 352.647,00 | 218.314,25 | 313.270,01 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | ART. 9 I - INCISO I DO ART. 9º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.252/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ILUMINADOR COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 160 HORAS MENSAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CINE TEATRO SAMUEL CAMPELO | MARCELO ANTONIO SAMPAIO DE ALMEIDA FILHO 12007712490 | 35.936.098/0001-78 | | 04/12/2023 | 1 | | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE PROGRAMAÇÃO DE REVEILLON DO CTL GUADALUPE NO DIA 31/12 DAS 20H ÀS 23H | ASSOCIACAO CULTURAL E MUSICAL DE BEZERROS ACMB | 29.320.663/0001-75 | | 13/12/2023 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2024 | 132/2024 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM IMPRESSÃO E RECORTE DE ADESIVOS E SUAS APLICAÇÕES PARA ATENDER A PROJETOS INSTITUCIONAIS DO SESC/PE E AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, LAZER E ASSISTÊNCIA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO REGIONAL E NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO RECIFE, REGIÃO METROPOLITANA, LITORAL NORTE (GOIANA), LITORAL SUL (SIRINHAÉM), AGRESTE E SERTÃO. PGE Nº 062/2024. | ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA | 07.833.113/0001-17 | | 11/09/2024 | 12 | | 85.000,00 | 0,00 | 707,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM PISCINAS DA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÃO - CONFORME INCISO I DO ART 9º DA RESOLUÇÃO SESC 1.570/2023 | DOTODAGUA COMERCIO E SERVICOS - LTDA | 16.852.132/0001-81 | | 26/01/2024 | 1 | | 26.455,00 | 0,00 | 24.420,00 |
| 2024 | 090/2024 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SISTEMA ERP RM - TOTVS ACOMPANHANDO O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 116/2023 DO SESC DEPARTAMENTO NACIONAL. ART.13 I - INCISO I DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | | 11/08/2024 | 12 | | 98.688,24 | 0,00 | 57.568,14 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | PUXADOR TRICEPS CORDA CROSSOVER PUXADOR TRICEPS CORDA UNILATERAL CROSSOVER | PAULO ROBERTO PERES QUEMPER EIRELI | 19.437.065/0001-27 | | 26/03/2024 | 1 | | 1.360,32 | 0,00 | 1.360,32 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE SOLO DE CIRCO A SER REALIZADO NO DIA 26/09/24. | 14.817.015 JAYMISSON NICACIO E SILVA | 14.817.015/0001-51 | | 24/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA PARA A UNIDADE EXECUTIVA SESC GARANHUNS. | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 10.230.480/0001-30 | | 23/05/2024 | 1 | | 3.999,00 | 0,00 | 3.999,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 04/07/2024 | 1 | | 5.952,22 | 0,00 | 5.952,22 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE SESC SANTA RITA | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA | 27.319.301/0001-39 | | 06/08/2024 | 1 | | 2.086,60 | 0,00 | 2.086,60 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CONTRA FILE PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 04/09/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 7.577,60 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE BUFFET. (CONTRATAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DO DN) ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LBC EMPREENDIMENTOS LTDA | 39.456.159/0001-50 | | 16/10/2024 | 1 | | 77.470,00 | 0,00 | 77.470,00 |
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