| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE GUARDA VIDA E BOMBEIRO CIVIL PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADAS DO PROGRMA LAZER. DA UNIDADE SESC LER BUIQUE. O PERÍODO DO SERVIÇO SERÁ DE 8 MESES, SENDO DE OUTUBRO DE 2024 À MAIO DE 2025. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | C R B C - CURSOS E ATIVIDADES LTDA | 35.589.386/0001-01 | | 14/11/2024 | 1 | | 6.000,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2021 | 098/2021 | DISPENSA | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS N°098/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 028/2021 | POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 24.357.873/0001-14 | | 11/11/2021 | 12 | 36 | 747.505,00 | 274.905,00 | 50.980,50 |
| 2023 | 025/2024 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE CD RECIFE E CD ARCOVERDE CONTRATO 025/2024 PGE 052/2023 SANIGRAN LTDA | SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | | 26/02/2024 | 12 | | 4.915.200,00 | 0,00 | 505.446,40 |
| 2023 | sem número | DISPENSA | MIGRAÇÃO DE PROCESSO DO SGM PARA O MXM. | JOSE MAXIMO BEZERRA FILHO 05479880446 | 48.609.669/0001-01 | | 23/11/2023 | 1 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2023 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO ARTÍSTICO DE 02 APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO FESTIVAL CAMPEÕES DO REPENTE EM SERRA TALHADA DAS DUPLAS HIPÓLITO MOOURA E DANIEL OLÍMPIO E CLEYSON SILVA E JOÃO LÍDIO NO DIA 15/12/2023 A PARTIR DAS 19H. | ASSOCIACAO SERRA CULTURAL - ASC | 51.660.182/0001-68 | | 15/12/2023 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 082/2024 | INEXIGIBILIDADE | REQUISIÇÕES PARA ATENDER AOS CONTRATOS DE Nº 082/2024 FORNECEDOR MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA E AO CONTRATO 083/2024 FORNECEDOR FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. | MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 24.486.986/0001-10 | | 08/07/2024 | 12 | | 63.960,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS PREPAROS DO NOSSO RESTAURANTE CHÁ PRETO. | E. CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 44.052.317/0001-47 | | 26/02/2024 | 1 | | 19.554,72 | 0,00 | 19.549,01 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL DO RESTAURANTE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ALECKSANDRO COSTA MARQUES | 43.391.415/0001-46 | | 16/02/2024 | 1 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA O SESC LER SURUBIM. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023. | MOABE FELIX DA SILVA 05282776421 | 20.650.227/0001-90 | | 24/03/2024 | 3 | | 6.390,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | 11.706.770/0001-70 | | 17/09/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 28/05/2024 | 1 | | 118,44 | 0,00 | 118,44 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM BRISES BRISES NO SALÃO DE EVENTOS DA UNIDADE DO SESC CARUARU | 55.515.028 MATHEUS BATISTA DA SILVA | 55.515.028/0001-53 | | 26/06/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA UNIDADE EXECUTIVA GARANHUNS. | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 05/08/2024 | 1 | | 5.457,30 | 0,00 | 5.457,30 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALOMOXARIFADO | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 04/09/2024 | 1 | | 5.235,00 | 0,00 | 4.467,90 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER NECESSIDADE MERGENCIAL DA UNIDADE SESC FLORESTA/PE, POR UM PRAZO ESTIMADO DE 2 MESES (CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024) | A P GOMES SA MENEZES COMERCIO LTDA | 20.296.251/0001-72 | | 11/10/2024 | 1 | | 4.037,04 | 0,00 | 4.037,04 |
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