| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | FOLHA DE CORTIÇA 4MM, GRANULADO PREMIUM, MEDINDO CADA FOLHA 1,22M X 6,00M. | J FARIAS FRAZAO JUNIOR COMERCIO DE CORTICA | 18.644.244/0001-72 | | 05/03/2024 | 1 | | 5.885,04 | 0,00 | 5.885,04 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 2 MESES. | MAJON COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 34.252.067/0001-35 | | 06/05/2024 | 1 | | 26.827,00 | 0,00 | 26.809,82 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE VIAGEM. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONTRATADA COMPREENDERÁ OS SERVIÇOS PARA A EXCURSÃO JOÃO PESSOA COM COQUEIRINHO-PB, A SER REALIZADA DE 19 A 21 DE JULHO DE 2024. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | NOVO TRANSPORTES LTDA | 45.816.567/0001-79 | | 29/05/2024 | 3 | | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ANTONIO JOSE DAMASCENO AMORIM LTDA | 49.525.333/0001-23 | | 28/05/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. | VERVANA HORTI & FRIOS LTDA | 28.384.489/0001-61 | | 29/07/2024 | 1 | | 4.890,50 | 0,00 | 3.105,80 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO EVENTO SONORA EM GARANHUNS ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RICARDO TIAGO ARAUJO 09164608433 | 45.575.872/0001-16 | | 12/08/2024 | 1 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CTL GARANHUNS. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | | 12/09/2024 | 1 | | 5.248,20 | 0,00 | 3.786,03 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E FITA CREPE PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | MARCONE PAPELARIA ATACAREJO LTDA | 54.644.994/0001-08 | | 17/10/2024 | 1 | | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE AGUA DE COLO PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | | 21/11/2024 | 1 | | 1.918,80 | 0,00 | 1.918,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 SERVIÇO DE DIGITAL INFLUENCER SERVIÇO ARTÍSTICO DE DIGITAL INFLUENCER - OKADO DO CANAL, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO TRANSBORDA. | ELLAN PRICILIO ALVES BARRETO 01802809457 | 27.807.483/0001-97 | | 15/02/2024 | 1 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO PARA O ÚNICO ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ROMULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | | *.911.734-* | 05/04/2024 | 1 | | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA CABELO DE SERPENTE PARA O PROJETO ALDEIA VALE DANÇAR. ART 13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | 36.698.628 RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA | 36.698.628/0001-50 | | 12/04/2024 | 1 | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO PARA O PERÍODO DE 20/02 A 20/06/24 PARA AUXÍLIO NAS DEMANDAS DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO RODA - FESTIVAL DE ARTES PARA CRIANÇAS DO CPC GARANHUNS. | MARTHA MALAQUIAS DA SILVA | 50.184.237/0001-48 | | 21/02/2024 | 1 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MARIA JOSÉ DA SILVA LEMOS PARA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO MANUAL DE CONFECÇÃO DE TIARAS COM DECORAÇÃO JUNINA, A SER REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024 COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 06H, DURANTE O PROJETO COLMEIA. | MARIA JOSE DA SILVA LEMOS | | *.947.764-* | 04/06/2024 | 1 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO PARA UEP ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ADRIANO ALVES DOS SANTOS PRODUCOES | 24.417.426/0001-03 | | 10/07/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
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