| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS TRADICIONAL PARA A EQUIPE OPERACIONAL DO SESC MESA BRASIL . ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FABIANA PEREIRA DE LUCENA | 08.008.557/0001-80 | | 28/10/2024 | 1 | | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TIPO VAN COM REBOQUE PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROJETO FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09 E 10 DE NOVEMBRO CONFORME A DEMANDA. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME O INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | J M MONTEIRO DA SILVA LTDA | 19.177.386/0001-30 | | 29/10/2024 | 1 | | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA UEP ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | GIVANILDO FREIRE DE ARAUJO | 04.422.288/0001-43 | | 04/11/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CLORÍDRICO PARA A UNIDADE SESC SÃO LOURENÇO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 12/11/2024 | 1 | | 371,52 | 0,00 | 371,52 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DL PESCADOS PARA ABASTECER O ESTOQUE DO CD POR APROXIMADAMENTE 4 MESES. ART.12 IV - INCISO IV DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MAVISA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 46.966.733/0001-86 | | 10/12/2024 | 1 | | 56.287,20 | 0,00 | 56.287,20 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL PESCADOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CD POR UM PERÍODO DE ATÉ 4 MESES. ART.12 IV - INCISO IV DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MAVISA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 46.966.733/0001-86 | | 26/11/2024 | 1 | | 15.906,90 | 0,00 | 14.971,20 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO GRAFICO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | GRAFICA IDEIA SINALIZACAO LTDA | 38.529.720/0001-11 | | 25/10/2024 | 1 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILAPIA PARA CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 22/10/2024 | 1 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE AMACIANTE CONCENTRADO DE ROUPA PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 23/10/2024 | 1 | | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | COPEL PRODUTOS ELETRICOS LTDA | 17.951.661/0001-03 | | 25/10/2024 | 1 | | 4.622,40 | 0,00 | 4.622,40 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE GOMA DE TAPIOCA E COCO RALADO SECO PARA ANTENDER CARDAPIOS DO RESTAURANTE DO SESC ROMAR. | ADAEL M DE FREITAS FOLHAGENS | 13.493.378/0001-16 | | 01/11/2024 | 1 | | 7.897,44 | 0,00 | 3.393,30 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COCA ZERO E AGUA C/ GAS PARA CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | | 28/10/2024 | 1 | | 1.293,60 | 0,00 | 1.254,12 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PERNIL SUÍNO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS. | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 25/10/2024 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 2.944,48 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA GRAFITAGEM NO PROJETO COLMEIA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | COMCOBRAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRASIL LTDA | 10.687.184/0001-63 | | 04/11/2024 | 1 | | 1.998,50 | 0,00 | 1.998,50 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA U.E. GARANHUNS | JOSE DIEGO DE SANTANA BARBOSA | 51.534.871/0001-26 | | 06/11/2024 | 1 | | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
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