| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | BANNER EM LONA 440 G TAMANHO: 300X100 ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 47.679.540 ROSSANA KARLA ANDRADE DA SILVA FRANCA | 47.679.540/0001-07 | | 02/07/2024 | 1 | | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SESC LER SURUBIM. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | 42.247.902/0001-77 | | 07/07/2024 | 1 | | 6.798,00 | 0,00 | 6.798,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SESC LER SURUBIM. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | SUPERMERCADO E FRIGORIFICO SURUBIM LTDA | 42.247.902/0001-77 | | 07/07/2024 | 1 | | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONGELADOS, PARA ABASTECER O A LANCHONETE DO TEATRO SAMUEL CAMPELO NO PERÍODO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | PANCRISTAL LTDA | 12.815.437/0001-62 | | 12/08/2024 | 2 | | 4.670,00 | 0,00 | 459,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 04/07/2024 | 1 | | 5.952,22 | 0,00 | 5.952,22 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MASSA DE MANDIOCA ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | CESAR BEZERRA RODRIGUES | 34.751.799/0001-70 | | 01/07/2024 | 1 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRESUNTO DE PERU COZIDO SEM CAPA DE GORDURA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA UNIDADE EXECUTIVA. | MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0002-78 | | 02/07/2024 | 1 | | 1.055,60 | 0,00 | 910,46 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE GALINHA CAIPIRA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA UNIDADE EXECUTIVA | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 02/07/2024 | 1 | | 1.146,00 | 0,00 | 1.146,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOMBONIERE PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA UNIDADE EXECUTIVA | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | | 01/07/2024 | 1 | | 3.178,35 | 0,00 | 3.178,35 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA DIVULGAÇÃO EM PANFLETAGEM, NO PERÍODO DE 06 MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DA U.E. DO SESC ARCOVERDE, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL), CONFORME INCISO I DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024. | 47.502.894 DANIELA DE OLIVEIRA SOARES | 47.502.894/0001-81 | | 05/07/2024 | 1 | | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS PARA CTL GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MARCOS JOSE DA SILVA 03105838457 | 36.449.766/0001-03 | | 15/07/2024 | 1 | | 16.200,00 | 0,00 | 9.828,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO II SEMINÁRIO DA EJA 2024. | ANA CRISTINA T CARDOSO MARKETING PROMOCIONAL LTDA | 54.361.836/0001-40 | | 28/06/2024 | 1 | | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES SESC/PE | D C DOS SANTOS DA CUNHA | 11.048.674/0001-82 | | 16/08/2024 | 1 | | 4.323,00 | 0,00 | 4.323,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES SESC/PE | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | | 16/08/2024 | 1 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.444,48 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEIXE SURUBIM PARA CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | | 01/07/2024 | 1 | | 7.410,00 | 0,00 | 7.182,00 |
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