| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO BECO DO FORRÓ 2024. | LUIS H. J. C. LINS LTDA | 08.336.633/0001-87 | | 07/06/2024 | 1 | | 28.481,00 | 0,00 | 28.481,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO SESC/PE CONSUMO PARA PERIODO DE 02 MESES. | COMERCIAL VITA NORTE LTDA | 70.089.974/0001-79 | | 10/06/2024 | 1 | | 358,00 | 0,00 | 350,84 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE LÂMPADAS E DIAPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO PARA MANUNTEÇÃO CORRETIVA. | CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 06.201.314/0003-09 | | 24/05/2024 | 1 | | 1.189,80 | 0,00 | 1.189,80 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PROJETO COLMEIA DESTINO SESC CARUARU/ESCOLA/SESC CARUARU DIA 30 DE MAIO | SERVICOS DE LOCACOES DE PERNAMBUCO LTDA | 07.952.459/0001-34 | | 28/05/2024 | 1 | | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO SESC/PE CONSUMO POR PERIODO DE 02 MESES | KAFEL DISTRIBUIDORA LTDA | 42.376.431/0001-05 | | 01/07/2024 | 1 | | 9.589,00 | 0,00 | 9.589,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DL PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUE SESC/PE | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 02/07/2024 | 1 | | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY. | TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.641.953/0001-40 | | 24/05/2024 | 1 | | 1.649,50 | 0,00 | 1.649,50 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE RECHEADO PARA CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | | 23/05/2024 | 1 | | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE JOSÉ RODOLFO MENDONÇA DE LUCENA PARA SERVIÇO DE EDIÇÃO DE LIVRO COM O TEMA: OS SABERES DA TERRA: NUTRIÇÃO E SABEDORIA INDIGENA DO POVO KAPINAWÁ DA CIDADE DE BUIQUE - PERNAMBUCO. O PROCESSO ACONTECERÁ EM DUAS ETAPAS SENDO A 1ª NO PERÍODO DE 04 A 11/11/2024 E A SEGUNDA DE 12 A 15/11/2024. POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE, CONFORME INCISO II A DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024. | 57.364.272 JOSE RODOLFO MENDONCA DE LUCENA | 57.364.272/0001-98 | | 03/11/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | WAGNER DAMASCENO SOUSA 10136786480 | 47.036.987/0001-68 | | 28/05/2024 | 1 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ALZYR ANTTONIO SA BRASILEIRO 03584519497 | 33.111.488/0001-83 | | 05/06/2024 | 1 | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO PARA EQUIPAR O TEATRO DONA AMÉLIA E AÇÕES EXTERNAS DO SETOR DE CULTURA CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | AKUSTICA MUSICAL LTDA | 92.054.089/0001-97 | | 15/07/2024 | 1 | | 20.106,00 | 0,00 | 20.106,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 39.555.501 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS NETO | 39.555.501/0001-70 | | 29/05/2024 | 1 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA DE ALIMENTOS NA UEP CAPÍTULO V - ART 12º INCISO I – AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS - CONFORME A RESOLUÇÃO SESC RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LENNON RAONI DE LIMA SANTOS 04747462597 | 20.698.616/0001-95 | | 28/05/2024 | 1 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE TORTAS, PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE SESC LER SÃO LOURENÇO DA MATA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | M. J. DO NASCIMENTO IRMAO COMERCIO E SERVICOS EM ALIMENTOS | 40.488.431/0001-63 | | 09/07/2024 | 1 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
