| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | DL REQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES SESC/PE CONSUMO PARA PERÍODO DE 02 MESES. | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 17/06/2024 | 1 | | 17.400,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | DL REQUSIÇÕES PARA ABASTECIMENTOS DOS ESTOQUES DO SESC/PE CONSUMO PARA PERÍODO DE 02 MESES. | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | | 10/06/2024 | 1 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA OS RACKS EXISTENTES NOS ANDARES DO SESC NA CASA DO COMÉRCIO. ENQUANDRADO: ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | GTS SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 05.039.025/0001-12 | | 26/06/2024 | 1 | | 15.865,00 | 0,00 | 15.865,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | TROCA DE FACHADA COM A NOVA LOGOMARCA SERVIÇOS PARA TROCA DA FACHADA DO BANCO DE ALIMENTOS, SENDO ESTA COM MATERIAL EM VINIL ADESIVO, DO BANCO DE ALIMENTOS. MEDINDO: 11,5M X 2,4M, A SER FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. ART. 12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023 | ZIP GRAFICA E FACHADAS LTDA | 32.182.702/0001-20 | | 31/05/2024 | 1 | | 2.210,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE LAZER, TOTALIZANDO 68 HORAS DE DIVULGAÇÃO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DE CADA PROJETO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024. | 24.646.350 ADRIANO JOSE GUILHERME | 24.646.350/0001-98 | | 21/05/2024 | 1 | | 2.266,44 | 0,00 | 2.266,44 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DA MOSTRA INHUMAS DE CINEMA DO CPC GARANHUNS. | DJALMA JUNIOR DA SILVA BEZERRA EDITORA E GRAFICA | 07.246.388/0001-54 | | 14/05/2024 | 1 | | 5.660,00 | 0,00 | 5.660,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO VAN COM REBOQUE BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPC GARANHUNS NOS DIAS 10 A 12/05/24. | 34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA | 34.582.757/0001-52 | | 10/05/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO O SESC NO SÃO JOÃO, A SEREM ENTREGUES ATÉ O DIA 07/06/2024, NO SESC ARCOVERDE, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL), CONFORME INCISO I DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | CAMELLIAS CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 54.725.088/0001-38 | | 21/05/2024 | 1 | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE NATAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E ARCOVERDE. | 34.582.757 EDILEUSA MUNIZ BARRETO INACIO DE SOUZA | 34.582.757/0001-52 | | 14/05/2024 | 1 | | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO PEIXE EM POSTA SERRA PARA ABASTECER O CD RMR, NO PERÍODO DE ATÉ 02 MESES. | H C RUSSO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS | 04.117.725/0001-15 | | 26/06/2024 | 1 | | 11.940,00 | 0,00 | 11.940,00 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO FILÉ DE SALMÃO PARA ABASTECER O CD RMR, NO PERÍODO EM ATÉ 02 MESES. | EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA | 09.257.917/0001-40 | | 26/06/2024 | 1 | | 17.960,00 | 0,00 | 17.960,00 |
| 2024 | sem número | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE CONGELADOS TIPO FILÉ MIGNON PARA ABASTECER O CD RMR, NO PERÍODO DE ATÉ 02 MESES. | NORDESTE COMERCIO E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.744.898/0003-90 | | 10/06/2024 | 1 | | 25.995,00 | 0,00 | 9.729,93 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O PROJETO DN - REFORÇO NUTRICIONAL DO CAFÉ DA MANHÃ - PÚBLICO INFANTIL, COM ENTREGAS SEMANAIS NO PERÍODO DE ATÉ 08 MESES. | ACS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 30.095.551/0001-47 | | 19/06/2024 | 1 | | 8.015,00 | 0,00 | 6.035,80 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA PARA O PROJETO DN - REFORÇO NUTRICIONAL DO CAFÉ DA MANHÃ - PÚBLICO INFANTIL, COM ENTREGAS MENSAIS. | AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LTDA | 06.015.530/0001-90 | | 18/06/2024 | 1 | | 2.655,20 | 0,00 | 2.655,20 |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE PEIXE PESCADA AMARELA PARA ABASTECIMENTO DO SESC SANTA RITA | KARNE KEIJO - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 24.150.377/0001-95 | | 16/05/2024 | 1 | | 5.362,50 | 0,00 | 5.362,50 |
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