| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA EVENTO NO DIA 24/04/2024 NA UNIDADE SESC SANTA RITA | ASSOCIACAO DE EVENTOS CULTURAIS 03 DE AGOSTO | 07.102.985/0001-05 | | 18/04/2024 | 1 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 22600 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS PARA ENVENTO DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE IRA ACONTECER ENTRE AS DASTAS 16 E 19 DE DEZEMBRO NO SESC LER BELO JARDIM. 15/12 - TRASLADO: RECIFE (SESC SANTO AMARO/AEROPORTO/CARUARU-HOTEL VILLAGE) - BELO JARDIM 1 VIAGEM 16/12 - HOTEL ASA BRANCA - SESC LER BELO JARDIM - 4 VIAGENS, SENDO DUAS PELA MANHÃ E DUAS NO FINAL DA TARDE. 17/12 - HOTEL ASA BRANCA - SESC LER BELO JARDIM - 2 VIAGENS - PELA MANHÃ SESC LER BELO JARDIM - CENTRO DA CIDADE - 2 VIAGENS - NOITE CENTRO DA CIDADE - HOTEL ASA BRANCA - 2 VIAGENS - NOITE 18/12 - HOTEL ASA BRANCA - SESC LER BELO JARDIM - 4 VIAGENS, SENDO DUAS PELA MANHÃ E DUAS NO FINAL DA TARDE. 19/12 - TRASLADO: BELO JARDIM (CARUARU-HOTEL VILLAGE) RECIFE (AEROPORTO/SESC SANTO AMARO) 1 VIAGEM | BEM BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 07.102.618/0001-01 | | 09/12/2024 | 1 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO SAMBA DE VÉIO DA ILHA DO MASSANGANO” PARA O PROJETO SOM EM PAUTA. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ASSOCIACAO CULTURAL JOSEFA ISABEL DOS SANTOS | 07.101.746/0001-30 | | 12/08/2024 | 1 | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | 02-APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO SAMBA DE VEIO DA ILHA DO MASSANGANO QUE ACONTECERÃO NO DIA 18/06/2024 DAS 10H ÀS 11H E DAS 16H ÀS 17H CADA UMA COM DURAÇÃO DE 1H PARA O PROJETO SOM EM PAUTA. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ASSOCIACAO CULTURAL JOSEFA ISABEL DOS SANTOS | 07.101.746/0001-30 | | 22/05/2024 | 1 | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO, QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DAS CISTERNAS, CAIXAS D´ÁGUA E PISCINA DA UNIDADE SESC CARUARU | SETE LABORATORIO AMBIENTAL LTDA | 07.092.567/0001-84 | | 27/02/2024 | 1 | | 2.800,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO SEXTETO DO MAESTRO DUDA, COM A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, ONDE NA OCASIÃO SERÁ REPRESENTADO POR PEDRO DE LIMA CASTRO, COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO NO DIA 30/04/2024, DAS 15H AS 16H, A SER REALIZADA NESTE SESC LER , NO VALOR TOTAL DE R$ 5.200,00 REAIS, COMPONDO A PROGRAMAÇÃO DO SESC PARTITURAS, A PARTICIPAÇÃO DO GRUPO TORNA-SE DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POR TER UMA GRANDE RELEVÂNCIA NO CENÁRIO MUSICAL, FORTALECENDO A EXECUÇÃO DO FREVO DE RUA NOSSO TERRITÓRIO. | PEDRO DE LIMA CASTRO | 07.042.125/0001-23 | | 15/04/2024 | 1 | | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS EM PROJETOS E AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO. | ELETROBELA COMPUTER LTDA | 07.001.353/0002-36 | | 31/07/2024 | 1 | | 7.976,00 | 0,00 | 7.976,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MISTURADEIRA COM CAPACIDADE DE 40 LITROS PARA A MELHORIA DA PRODUÇÃO DE SALGADOS NA COZINHA DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. | KKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.979.556/0001-58 | | 26/09/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | SOLICITAÇÃO PARA COMPRA DE VENTILADORES DE PAREDE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | KKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.979.556/0001-58 | | 08/07/2024 | 1 | | 2.099,40 | 0,00 | 2.099,40 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERRA FITA DE BANCADA E MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | KKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.979.556/0001-58 | | 04/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SALGADOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | KKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.979.556/0001-58 | | 05/04/2024 | 1 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FATIADOR/LAMINADOR DE FRIOS ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS. | KKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 06.979.556/0001-58 | | 05/06/2024 | 1 | | 7.985,00 | 0,00 | 7.985,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRETO SOCIAL EM COURO ,PARA FARDAMENTO DE MOTORISTA , PORTEIROS E APOIO. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CASA PIO CALCADOS LTDA | 06.964.399/0013-40 | | 20/09/2024 | 1 | | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA CENTRO SOCIOCULTURAL DE PROMOÇÃO Á CIDADANIA - CARCARÁ. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | CENTRO SOCIO - CULTURAL DE PROMOCAO A CIDADANIA - CARCARA | 06.871.227/0001-99 | | 19/08/2024 | 1 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 23019 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOX E COLCHÃO | SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A | 06.751.564/0001-42 | | 13/12/2024 | 1 | | 11.373,99 | 0,00 | 11.373,99 |
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