| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHAMBARIL CONGELADO | MASTERBOI LTDA. | 03.721.769/0002-78 | 11/12/2024 | 7.670,00 | 0,00 | 7.401,06 | |||
| 2024 | CT 159/2024 A | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 077/2024 E NAS REQUISIÇÕES DE 076010 E 077959. | RR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.502.641/0001-63 | 31/10/2024 | 12 | 24 | 35.256,00 | 70.512,00 | 7.785,70 | |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA MESTRA VANDA MOURA GONÇALVES, CONHECIDA POR VANDA KAPINAWÁ PARA MINISTRAR OFICINAS COM O TEMA: SABORES E VIVÊNCIAS DO POVO KAPINAWÁ NO PERÍODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, DENTRO DO FESTIVAL PAUTAS SOCIAIS 2024, ATRAVÉS DO TEMA TERRITÓRIOS COM EXISTÊNCIAS ANCESTRAIS EM SALVADOR - BAHIA. POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE, CONFORME INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | VANDA MOURA GONCALVES | 37.892.927/0001-93 | 21/11/2024 | 1 | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DO SESC STO AMARO | EVERALDO SOARES DE LIMA 49647687400 | 20.910.812/0001-81 | 07/08/2024 | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA / ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | EDLEIDE ARAUJO DA SILVA 54457378453 | 19.900.606/0001-01 | 29/11/2024 | 1 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE COCO CX COM 1 LITRO ATENDENDO A NECESSIDADE DO CTL GARANHUNS EM UM PERÍODO DE 02 MESES. | JOSANA & RICARDO COMERCIO LTDA | 09.650.143/0001-13 | 11/12/2024 | 2.613,60 | 0,00 | 990,99 | |||
| 2024 | CT 159/2024 B | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 077/2024 E NAS REQUISIÇÕES DE 076010 E 077959. | RR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.502.641/0001-63 | 31/10/2024 | 12 | 24 | 52.884,00 | 105.768,00 | 20.566,00 | |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE OFICINEIRO | GLAUCINEIDE PEREIRA DA ROCHA SANTANA | 22.634.865/0001-42 | 08/11/2024 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSITENTE DE PRODUÇÃO PARA ATUAR NO FESTIVAL DE ECONOMIA CRIATIVA DURANTE 4 MESES, NO PERÍODO DE 12/08/24 A 12/12/24, NAS ETAPAS DE PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO, BEM COMO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DL), CONFORME INCISO I DO ARTIGO 12º DA RESOLUÇÃO Nº 1.593/2024. | 48.607.317 ROOSEVELT LEONARDO DA SILVA NETO | 48.607.317/0001-17 | 12/08/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO TECNICO PARA ILUMINAÇÃO CENICA ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 35.615.364 GLECIA MARCOLINO DOS SANTOS | 35.615.364/0001-60 | 08/11/2024 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS QUE SERÃO UTILIZADAS DURANTE A PRODUÇÃO DOS LANCHES E REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DO SESC LER BUÍQUE POR UM PERÍODO DE 2 MESES. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 49.349.669 ALBERTO LEONARDO PEREIRA ARAUJO | 49.349.669/0001-82 | 17/12/2024 | 1 | 4.495,00 | 0,00 | 4.495,00 | ||
| 2024 | CT 145/2024 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DE DIGITALIZAÇÃO -CONTRATO Nº 145/2024 -MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 061/2024 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 40.938.508/0001-50 | 27/09/2024 | 12 | 24 | 708.000,00 | 708.000,00 | 826.000,00 | |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO GRUPO ORÍ CIA. DE DANÇA PARA APRESENTAÇÃO DE CULTURA POPULAR DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL LAGOA DO CAPIM 2024. A APRESENTAÇÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO ÀS 19H NO SESC LER BELO JARDIM. | ASSOCIACAO CULTURAL AFRO-BRASILEIRA ORI | 41.971.905/0001-96 | 06/11/2024 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE SABOR MORANGO PARA CTL GUADALUPE. ART.12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1570/2023 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | 09/08/2024 | 1 | 7.785,00 | 0,00 | 5.397,60 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO SONORIZAÇÃO ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | RODRIGO ALVES DA SILVA | 16.526.761/0001-11 | 11/11/2024 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
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