| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO RESTAURANTE CHÁ PRETO NO PERIODO DE 02 MESES. | CESAR BEZERRA RODRIGUES | 34.751.799/0001-70 | 12/12/2024 | 17.588,50 | 0,00 | 17.588,50 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA JANELAS E SUPORTE PARA FERRAMENTAS. | ZEZINHO VIDROS E ALUMINIOS LTDA | 41.475.361/0001-71 | 12/12/2024 | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 | |||
| 2024 | CT 122/2024 B | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE, | COMERCIAL PARANHOS LTDA | 02.616.079/0001-05 | 09/09/2024 | 12 | 24 | 430,20 | 860,40 | 229,44 | |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO DE APRESENTAÇÃO DE AUTOR COM ODAILTA ALVES NA PROGRAMAÇÃO ANUAL DO LABORATÓRIO DE AUTORIA LITERÁRIA ASCENSO FERREIRA. DATA: 21/11 HORÁRIO: 19H30 LOCAL: LIVRARIA JARDIM RAZÃO SOCIAL: ODAILTA ALVES DA SILVA CNPJ: 38.927.584/0001-18 E-MAIL: ODAILTA@YAHOO.COM.BR CONTATO:81 99984-8583 ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 38.927.584 ODAILTA ALVES DA SILVA | 38.927.584/0001-18 | 25/10/2024 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | MPM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.351.620/0001-99 | 21/08/2024 | 2 | 19.477,50 | 0,00 | 15.582,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO RESTAURANTE CHÁ PRETO NO PERIODO DE 02 MESES. | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | 13/12/2024 | 13.596,62 | 0,00 | 13.596,62 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | MATERIAL HIDRAÚLICO | TUPAN CONSTRUCOES LTDA | 00.279.531/0013-07 | 09/12/2024 | 2.222,80 | 0,00 | 2.222,50 | |||
| 2024 | CT 124/2024 A | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE, | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | 09/09/2024 | 12 | 24 | 4.406,40 | 4.406,40 | 4.168,80 | |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO MARACATU GAVIÃO DE OURO PARA O PROJETO MEDIAÇÕES ARTE EDUCAÇÃO. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | MARACATU DE BAQUE SOLTO GAVIAO DE OURO DE SAO LOURENCO DA MATA | 21.408.556/0001-91 | 04/11/2024 | 1 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PLANO DE INTERNET PARA A FACULDADE METROPOLITANA. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | LINE FIBRA TELECOM LTDA | 17.886.704/0001-06 | 05/09/2024 | 1 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCEARIA PARA UPE ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TM3 EVENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 51.138.500/0001-25 | 18/11/2024 | 6.078,10 | 0,00 | 5.950,80 | |||
| 2024 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DECORAÇAO PARA FORMATURA EJA - ENSINO MÉDIO SESC PIEDADE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SP ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA FESTA LTDA | 31.724.128/0001-21 | 10/12/2024 | 3.079,00 | 0,00 | 3.079,00 | |||
| 2024 | CT 124/2024 B | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE, | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 22.006.201/0001-39 | 09/09/2024 | 12 | 24 | 4.638,00 | 4.638,00 | 3.653,16 | |
| 2024 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL JENIPAPO EM CENA, DO PROJETO TERRITÓRIO COMUM. ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | TRAKEJO PRODUCAO E ASSESSORIA LTDA | 43.119.757/0001-01 | 30/10/2024 | 1 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||
| 2024 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PAMONHA PARA O RESTAURANTE CHÁ PRETO DA UNIDADE EXECUTIVA DE GARANHUNS/PE. | 21.380.980 ALEXSANDRA SIQUEIRA MARCAL | 21.380.980/0001-75 | 26/07/2024 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | |||
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