| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SESC RIOMAR NO DIA 08/08/2025 DAS 11H AS 14H30 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | PEDRO RAPHAEL COSTA LIMA 10434610437 | 32.177.312/0001-61 | 08/08/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | DL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DAS EXCURSÕES DESCRITAS NOS ITENS I, II, III, IV E V PASSEIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA | 02.617.817/0001-39 | 05/06/2025 | 2 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | ||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA COMPANHIA DE TEATRO POPULAR, COM O ESPETÁCULO DE CULTURA POPULAR MAMUSEBÁ PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL VIAS DO IPOJUCA NO DIA 19 DE SETEMBRO/2025 DAS 15H:00H ÀS 17:00H NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CESARIANA DE MOURA VIEIRA (VILA DO RAFAEL). | COMPANHIA FEIRA DE TEATRO POPULAR | 02.681.291/0001-56 | 22/09/2025 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE INSTRUTORIA / ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 49.823.981 GABRIELA GOMES DE MELO | 49.823.981/0001-66 | 16/10/2025 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE WIND BANNER PARA O SESC LER SURUBIM. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | PALETA DECORES GRAFICA LTDA | 47.679.540/0001-07 | 17/06/2025 | 1 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | COMPRA DE CANJICA E PAMONHA /ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | ROSARINHO PANIFICACAO LTDA | 08.741.472/0001-07 | 10/06/2025 | 1 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE | V&M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 55.979.813/0001-67 | 12/06/2025 | 199,50 | 0,00 | 199,50 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | ÁLCOOL ETÍLICO NA FORMA LÍQUIDA, COM GRADUAÇÃO ALCOÓLICA DE 46º INPM (54º GL), ACRESCIDO DE ÁGUA E DESNATURANTE (BENZOATO DE DENATÔNIO), ACONDICIONADO EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1 LITRO | PAJEU NORDESTE LTDA | 02.814.573/0004-27 | 05/07/2025 | 1 | 1.675,20 | 0,00 | 1.675,20 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE EXECUTIVA SESC GARANHUNS | ANA KAROLYNA GOMES DE MELO SILVA LTDA | 45.649.215/0001-76 | 22/07/2025 | 1.745,80 | 0,00 | 1.745,80 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO REMOVEDOR DE MANCHAS PARA CTL GUADALUPE. ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | P&R COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA | 50.479.769/0001-02 | 15/08/2025 | 6.281,60 | 0,00 | 6.281,60 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FRITADEIRA DE CUBA DUPLA DO RESTAURANTE SESC RIOMAR. SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EXECUTADOS: SUBSTITUIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS DANIFICADOS LIMPEZA GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO E TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS DEFEITUOSOS. | 18.409.865 PABLO DOS SANTOS RANGEL | 18.409.865/0001-71 | 25/09/2025 | 1 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PARA RECEPTIVO SESC SC DE 07 A 12/10 ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | 29.465.611 BRUNO GUSTAVO SANTOS TENORIO DA SILVA | 29.465.611/0001-97 | 06/10/2025 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE TR (TERMO DE REFERÊNCIA) VOLTADO PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE DO SESC CARUARU. | PROJETE SUSTENTABILIDADE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 40.010.722/0001-41 | 24/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | LOCAÇÃO DE SOM PARA CERIMÔNIA DE ABERTURA DE JOGOS INTERCLASSE, A SER REALIZADO NO DIA 23/11/2025 NO HORÁRIO DE 08:00 ÀS 11:00, NESTA UNIDADE SESC LER BELO JARDIM. | 25.250.625 MARIA LUCICLEIDE NUNES MARINHO | 25.250.625/0001-32 | 21/11/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | SERVIÇO DE BUFFET PARA SEREM USADOS PELOS ESTUDANTES NA FORMATURA DA EJA EAD ETAPA III NO DIA 11/12/2025 COM DURAÇÃO DE 04H NO HOTEL DO SESC GARANHUNS. | CHALE RECEPCOES E EVENTOS EIRELI | 23.887.796/0002-22 | 03/12/2025 | 1 | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | ||
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