| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRÚTI PARA O SETOR DE A&B DO CTL TRIUNFO PARA UM PERÍODO DE 16 SEMANAS | KATIA CILENE RODRIGUES DA SILVA VERDURAS E FRIOS | 03.084.104/0001-10 | 25/11/2025 | 62.201,00 | 0,00 | 10.944,42 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P45KG E P13KG ENVASADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE NUTRIÇÃO DESTA UNIDADE SESC LER BELO JARDIM. | MUNDIAL GAS COMERCIO VAREJISTA GLP LTDA | 04.448.412/0001-40 | 18/11/2025 | 6.474,80 | 0,00 | 989,96 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | ANA KAROLYNA GOMES DE MELO SILVA LTDA | 45.649.215/0001-76 | 26/11/2025 | 651,60 | 0,00 | 651,60 | |||
| 2025 | CT 065/2025 | PREGÃO | CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS/AÇÚCARES), TIPO: PROTEÍNA DE SOJA TEXTORIZADA CARNE DE AVE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/DR-PE | NOVO RUMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.130.507/0001-49 | 07/04/2025 | 12 | 7.416,00 | 0,00 | 2.719,20 | ||
| 2025 | 104/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A ATIVIDADE SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS FIXAS E MÓVEIS DO SESC/DR-PE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 21/11/2024 | 12 | 24 | 22.596,20 | 0,00 | 16.488,04 | |
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ESTOQUE PARA CTL GUADALUPE. ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | SUPERMERCADO FENIX LTDA | 04.887.419/0003-20 | 23/01/2025 | 7.026,40 | 0,00 | 6.455,70 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | ESTOJO PLÁSTICO PERSONALIZADO /// ART.12 I - INCISO I DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 25.164.440/0001-05 | 18/02/2025 | 1 | 3.992,00 | 0,00 | 3.992,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HORTIFRUTI PARA A UEP ART. 12 VII - INCISO VII DO ART. 12º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024 | PGA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA | 21.553.781/0001-11 | 27/02/2025 | 7.999,00 | 0,00 | 7.999,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PC SILVA, REPRESENTADO PELA EMPRESA AMPLIAR - SERVIÇO DE CULTURA E ARTE (CNPJ: 10.426.137/0001-66), COM O SHOW EU VOU GANHAR O MUNDO PARA COMPOR A GRADE PROGRAMATIVA DO PROJETO ALDEIA OLHO D'ÁGUA DOS BREDOS. A APRESENTAÇÃO ACONTECERÁ NO DIA 18 DE MAIO DE 2025, DAS 21H ÀS 22H NO ESPAÇO CIRCULADOR NA ESTAÇÃO DA CULTURA. POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE, CONFORME INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | AMPLIAR - SERVICO DE CULTURA E ARTE LTDA | 10.426.137/0001-66 | 17/05/2025 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTÍCA MUSICAL DE MARCOS PEREIRA DA SILVA (MARQUINHOS SHOW), CNPJ: 46.183.654/0001-07, A SER REALIZADA NO DIA 14/06/2025, COM PREVISÃO DE INICIO AS 23:30 HORAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO SESC FLORESTA/PE - CAPÍTULO V - ARTIGO 13º – INCISO III- INEXIGIBILIDADE – RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | MARCOS PEREIRA DA SILVA 10065053427 | 46.183.654/0001-07 | 11/06/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÕES DE ANTONIO DE LISBOA FILHO COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JULHO DA FÁBRICA DE CRIAÇÃO POPULAR. FORNECEDOR: ANTONIO DE LISBOA FILHO CNPJ: 30.662.983/0001-92 E-MAIL: LISBOAREPENTISTA@GMAIL.COM FONE:(81) 9 9760-9444 AS QUATRO APRESENTAÇÕES OCORRERÃO: - 02/07- EMEF GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS (09H ÀS 10H) - 03/07- LAR SANTA ELISABETH (14H ÀS 15H) - 18/07- HOTEL CTL SESC TRIUNFO (17H ÀS 18H) - 19/07- PRAÇA DA MATRIZ DE TRIUNFO (09H ÀS 10H) | ANTONIO DE LISBOA FILHO 19993900400 | 30.662.983/0001-92 | 01/07/2025 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |||
| 2025 | sem número | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE CAROLINE DE CÁSSIA ARCOVERDE VIANA PARA APRESENTAR A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO SEU LIVRO MONSTRO DE ESTIMAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE AUTORIA LITERÁRIA. AS CONTAÇÕES ACONTECERÃO NOS DIAS 23 DE JULHO DE 2025 DAS 10H ÀS 11H E 24 DE JULHO DE 2025 DAS 15H ÀS 16H NO SESC ARCOVERDE. POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.13 III - INCISO III DO ART. 13º DA RESOLUÇÃO SESC Nº 1.593/2024. | CAROLINE DE CASSIA ARCOVERDE VIANA 08695173410 | 38.491.202/0001-56 | 23/07/2025 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COCO RALADO SECO DESIDRATADO E GOTAS DE CHOCOLATE MEIO AMARGO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SESC RIOMAR. | DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 30.779.584/0003-78 | 11/04/2025 | 1.706,00 | 0,00 | 1.706,00 | |||
| 2025 | sem número | DISPENSA | DL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DAS EXCURSÕES DESCRITAS NOS ITENS I, II, III, IV E V PASSEIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025. | MARTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.825.028/0001-82 | 30/05/2025 | 2 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
| 2025 | sem número | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CORTES SUÍNO ( PÉ, LOMBO, COSTELA) PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA UNIDADE SESC ARARIPINA | DUSUL ALIMENTOS LTDA | 28.355.372/0002-30 | 19/05/2025 | 4.592,00 | 0,00 | 4.305,00 | |||
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